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內部控制與風險管理大全1

├─3.內部控制與風險管理制度表格
├─4.內部控制與風險管理實務
├─5.內部控制與風險管理案例
├─6.業務流程優化與重組
├─7.企業內部控制與風險防范培訓
├─8.內部稽核
├─9.內部審計
├─會計控制
├─入帳控制
├─物料控制
├─現金控制
├─用工控制
├─財務控制
├─采購控制
└─銷售控制

 

  類別 清晰度 視頻課程名稱 講師 容量
企業風險及控制 清晰版 尹隆森-管理流程設計與管理流程再造 尹隆森 1.41GB
隨著世界經濟形勢和競爭規則的不斷改變,企業面臨著越來越大的競爭壓力,只有不斷提高運作效率和經濟效益才能使企業立于不敗之地。而管理流程再造的引入,能夠根據顧客需要和企業自身需求,對企業的業務流程進行根本性的再思考和徹底性的再設計,從而使企業在成本、質量、服務和速度等方面得到根本的改善。☆本課程旨在通過提升您對管理流程設計與再造的認知與操作能力,幫助您對所在企業的業務流程進行重新設計,將以職能為核心的傳統企業改造成以流程為核心的新型企業,從而實現個人能力與企業效益的雙重提升。
企業風險及控制 清晰版 宋新宇-企業管理_控制與激勵的五個系統 宋新宇 2.49GB
控制與激勵的5個系統》VCD教程核心內容 控制——平衡企業運作中八個不同的力量 為什么控制:管理提升就是讓企業穩步地從童年期進入青春期 控制的目的:讓員工主動把事情做好 企業控制的五個系統 個人自我控制系統:經理人自己的修煉——
企業風險及控制 清晰版 殷俊-企業良性經營:有效防范和規避企業危機和風險 殷俊 750MB
企業的良性經營一直是每個企業管理者的美好愿望和發展目標,然而在我國改革開放特別是實行市場化以來,許多企業卻事與愿違,敗走麥城,結果沒能走上良性經營之路。而導致他們沒能走上良性經營之路的一個關鍵原因就在于他們沒有能夠有效防范和規避企業的危機和風險
企業風險及控制 清晰版 鄭洪濤-企業內部控制與風險管理 鄭洪濤 220MB
為什么學習本課程: 如何看待企業在發展過程中效率與安全的矛盾;制度有時為何成為發展的絆腳石;為什么有健全制度仍然出現問題;保證制度有效性的主要責任在誰;如何辨別企業、業務、部門的風險;部門與企業發展戰略如何切實連接;怎樣確保制度的有效貫...
企業風險及控制 清晰版 蘇建偉-中小企業防范的合同風險 蘇建偉 701MB
國內著名企業法律顧問多年實踐經驗的總結法學知識+實戰經驗+經典案例的品牌課程企業所有對外人員必備的法律武器 為了謀取合同利益最大化,時刻都在與客戶進行著智慧的較量。但是,在力量對決中的您,是否經常面臨這樣的難題: 怎樣訂立合同對自己公司最有利?在合...
企業風險及控制 清晰版 董海韜-思維導圖和風險投資 董海韜 116MB
在信息爆炸的時代,董海韜為我們帶來思維導圖,告訴我們怎樣科學地開發人腦潛能,迅速地掌握大量有效信息,并正確地分析當代企業的經營發展模式。
投資方選擇企業來投資,他們最看重的是企業的價值觀和經營模式。而對處于創業階段的企業來說,最重要的事情就是——選好項目,并勇敢地多見投資方,聽取他們的批評建議。
企業風險及控制 清晰版 宋洪祥-點稅成金:企業經營決策的稅收管理與風險控制 宋洪祥 754MB
為什么學習本課程 中國企業將面臨的不是經營風險,而是重大的稅收風險。產生稅收風險的主要原因是企業在稅收問題上已經走入一個重大誤區—“稅是財務的事”。將企業的稅收問題都交給財務來解決和管理,放松了業務過程的稅收管理,這導致老...
  企業風險及控制 清晰版 專家-外匯交易 風險控制和資金管理 專家 41.5MB
企業風險及控制 清晰版 王忠宗-成本分析與費用控制技巧 王忠宗 555MB
控制住成本和費用,就意味著利潤!有效的成本控制是企業在激烈的市場競爭中成功與否的基本要素。但成本控制絕對不僅僅是單純的壓縮成本,需要建立起科學合理的成本分析與控制系統,讓企業的管理者清楚地掌握公司的成本構架、盈利情況和決策的正確方向,成...
企業風險及控制 清晰版 曾建斌-財務控制在企業管理中的應用:控制篇 曾建斌 226MB
如何控制企業攤子鋪得太大時的資金風險?
如何引入外部資金又不喪失企業的控制權?
如何預防分支機構小金庫的出現?
如何有效地建立內部控制體系?
如何做到控不死,放不亂?
課程目標
? 認識到財務控制在企業中的重要性;
? 掌握公司股權技巧;
? 通過財務對分公司的有效控制;
? 進一步完善公司的治理結構,創造良好的控制環境。
人力風險及控制
清晰版 陳方-人力資源風險管理 陳方 527MB
為什么學習本課程:
企業在進行人力資源管理時,往往比較重視招聘、培訓、考評、薪資等各個具體內容的操作,而忽視了其中的風險管理問題。其實,每個企業在人力資源管理中都可能遇到風險,如招聘失敗、新政策引起員工不滿、技術骨干突然離職等等,這些事件會影響公司的正常運轉,甚至會對公司造成致命的打擊。 ..
  人力風險及控制 清晰版 專家-企業勞動用工風險防范 專家 335MB
人力風險及控制 清晰版 余世維-人才的使用與風險規避(全) 余世維 103MB
企業發展的關鍵在于人才,任何管理的核心都是人!每個企業實質上只有一件事情,就是“把人用對”這四個字! 然而——
企業如何真正用好人才,防范用人失誤導致的損失?
準人才是接近人才的人員,所以要拉一下;因為不是確定的人才,所以也要盯一下。提拔一個“準人才”,高管應該協助他什么?防范他什么?
對準人才,要拉一下,但是準人才不會突然間變得很有能力,像個人才,這個時候又當如何?
人力風險及控制 清晰版 魏浩征-企業裁員誤區及風險控制 魏浩征 693MB
冬天來了,活下去才是硬道理!減員增效是企業度過寒冬的不貳法則!但是,裁員、調薪、休假的條件及程序非常嚴格,操作不慎則會給用人單位帶來巨大的經濟賠償與負面影響,甚至連鎖反應……基于裁員、調薪、休假而引發的勞動爭議,用人單位的敗訴率高達 90% 以上!怎樣有效裁員、調薪、休假,已成為廣大企業管理者心中難言的痛
生產風險及控制 清晰版 雷衛旭-如何做好生產計劃與物料控制 雷衛旭 446MB
一步到位,多、快、好、省解決生產管理難題!   各企業都期望低庫存而能滿足客戶需求的流暢生產環境,以適應當今激烈競爭微利時代。物料資金一般占企業營運資金55%—80%,而生產進度依時完成,直接影響客戶合作滿意程度,鑒此,物料控制(俗稱物控MC)和生產控制(俗稱生管PC),這個部門(PMC)掌握企業生產及物料運作的總調度和命脈,直接涉及影響生產部、生產工程部、采購、貨倉、品控部、開發與設計部、設備工程、人力資源及財務成本預算控制等。 本課程是經過講師十余年親身體會揣摩憑感覺和理論匯煉之精華。 .
生產風險及控制 清晰版 黃鐵-物料管理和庫存控制教程 黃鐵 490MB
在市場競爭日益激烈的環境下,產品生命周期越來越短,品種越來越多;客戶對交貨期的要求越來越短;同時,企業對庫存的控制也因為成本的壓力而變得越來越嚴格。怎樣才能有效地解決這一矛盾,是擺在企業管理者面前的難題。本課程采集了大量不同行業和不同生產組織方式的企業物流模型,結合企業內部供應鏈管理研究的最新成果,理論結合實際,全方位演繹企業物流管理的真諦,幫助企業建立供應鏈管理的新模式。
營銷風險及控制 清晰版 賈長松-營銷基本功4:風險考核 賈長松 605MB
各集標題:
第一集 營銷風險控制 第二集 成功企業的八大基因
第三集 企業存亡的四項法則 第四集 財務風險控制
第五集 從員工的期望開始考核 第六集 從員工的權限開始控制
第七集 連環計保守商業秘密 第八集 螺旋上升式的考核
第九集 明明白白發獎金 第十集 規避考核中的雷區
第十一集 考核品行減少風險
營銷風險及控制 清晰版 謝旭-全程信用管理實務:企業賒銷與風險控制 謝旭 1.77GB
詳細內容:本套教學光盤是實施企業全程信用風險管理培訓工程的一個遠程培訓工具,它幫助您解決經營管理中面臨的各類難題: 怎樣全面防范經營管理中的信用風險;怎樣制定實施企業內部的風險控制計劃;怎樣判斷客戶的資信狀況;怎樣進行客戶管理;怎樣選擇交易...
營銷風險及控制 清晰版 劉宏程-賒銷與風險控制 劉宏程 1.14GB
本課程學習目標:
☆辨識商業欺詐和陷阱,預先識別客戶風險;
☆準確評估客戶賒銷風險,合理確定客戶賒銷額度;
☆制訂合理的賒銷政策;
☆掌握應收賬款管理與欠款催收的具體方法與技巧;
☆有效使用交易風險防范的工具;
☆建立企業信用管理體系。
           
 

├─內部控制與風險管理大全光盤



├─3.內部控制與風險管理制度表格
│ │ 2007年上半年內部控制檢查指南--第二部分:2007年上半年內控檢查評價方法(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.1原油采購業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.2進口原油代理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.3原油配置、運輸業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.4一般物資采購業務流程對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.5成品油采購業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.6進口成品油業務流程修訂對照表.rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--10.1石油保值業務流程對照表.rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--10.2擔保業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--11.1信息系統管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--11.2信息資源管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--11.3ERP系統IT一般性控制流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--11.4應用系統IT一般性控制流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--11.5基礎設施IT一般性控制流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--11.6信息批露業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--12.1生產調度運行業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--12.2成品油調運業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--12.3生產經營統計業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--13.1安全環保業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--14.1稅務管理業務流程對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--2.1油氣生產成本管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--2.2煉化生產成本管理業務流程對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--2.3商品流通費用管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--3.2人工成本管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--3.3科技開發費管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--3.4管理費用、銷售費用、營業外支出管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.10加油卡管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.11 成品油出口業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.1原油銷售業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.2天然氣銷售業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.3一般產品銷售業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.4一般產品出口管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.5化工產品.售業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.6成品油零售管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.7成品油直銷及分銷業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.8燃料油銷售流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--4.9潤滑油銷售流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--5.1籌資業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--5.2貨幣資金業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--5.3資金收、撥款管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--5.4承兌匯票管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--6.1資本支出業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--6.2勘探開發投資業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--7.1應收款項管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--7.2存貨管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--7.3股權投資修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--7.4油氣資產管理業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--7.5固定資產流程修訂對照(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--7.6無形資產修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--8.1持續性(經常性)關聯交易業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--8.2非持續性(非經常性)關聯交易業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--9.1編制財務報表業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ XX投資股份有限公司內部控制制度流程圖終稿(PPT 55)部分內容.rar
│ │ XX水利開發股份有限公司內部審計工作制度(討論稿)(PDF 5).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,1原油采購業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,2進口原油代理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,3原油配置、運輸業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,4一般物資采購業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,5成品油采購業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,6 進口成品油業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--10,1石油保值業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--10,2擔保業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--10,3利率匯率風險管理業務(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,1信息系統管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,2信息資源管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,3ERP系統IT一般性控制流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,4應用系統IT一般性控制流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,5基礎設施IT一般性控制流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,6信息批露業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--12,1生產調度運行業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--12,2成品油調運業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--12,3生產經營統計業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--13,1安全環保管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--14,1稅務管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--15,1一般合同管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--2,1油氣生產成本管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--2,2煉化成本管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--2,3商品流通費管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--3,1修理費管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--3,2人工成本管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--3,3科技開發費管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--3,4營業外支出管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,10加油卡管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,11成品油出口業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,1原油銷售業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,2天然氣銷售業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,3一般產品銷售業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,4一般產品出口業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,5化工產品銷售業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,6成品油零售管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,7成品油直銷及分銷業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,8燃料油銷售業務流程(doc).rar
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│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--5,2貨幣資金管理業務流程(doc).rar
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│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--6,3工程項目管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,1應收款項管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,2存貨管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,3長期股權投資管理業務流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,4油氣資產管理業務流程(doc).rar
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│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,5化工產品銷售業務控制矩陣(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,6成品油零售管理業務控制矩陣(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,7成品油直銷及分銷業務控制矩陣(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,8燃料油銷售業務控制矩陣(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,9潤滑油銷售業務控制矩陣(doc).rar
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│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--5,4承兌匯票管理業務控制矩陣(doc).rar
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│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--7,2存貨管理業務內部控制矩陣(doc).rar
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│ │ 企業內部控制文件--電算化管理制度(doc 17).rar
│ │ 企業內部控制文件--相關內部控制制度(doc 5).rar
│ │ 企業內部控制文件--組織機構及崗位職責(doc 19).rar
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│ │ 企業內部控制科研課題管理辦法(doc 14).rar
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│ │ 企業風險管理及內控制度框架(ppt 144)重磅推薦.rar
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│ │ 保險業內部控制及稽核制度實施辦法(doc 14).rar
│ │ 公開發行公司建立內部控制制度處理準則(ppt 76).rar
│ │ 關于提取資產減值準備和壞帳損失處理的內部控制制度(doc 11).rar
│ │ 內控評分表(多個exe檔).rar
│ │ 內部人員求職申請表.doc
│ │ 內部會計控制規范--基本規范(試行)(doc 6).doc
│ │ 內部會計控制規范--貨幣資金(試行)(doc 5).doc
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│ │ 內部審計對權力監督制約的實踐與思考(doc 7).rar
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│ │ 內部控制:企業財務管理制度及內控制度的建設(ppt 72).rar
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│ │ 制度名稱:置業集團內部控制管理手冊-銷售管理制度(doc 76).doc
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│ │ 廣西XX交通股份有限公司內部審計工作制度(PDF 4).rar
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│ │ 投資集團有限公司內部審計管理制度(DOC 4).rar
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│ │ 淺談內部控制會計制度.doc
│ │ 浙江XX股份有限公司內部審計制度(PDF 4).rar
│ │ 浙江浙大XX科技股份有限公司內部審計制度(修訂案)(PDF 4).rar
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│ │ 福州金安印章有限公司財務、會計管理和內部控制制度(DOC 23).rar
│ │ 管理制度-財務管理--內控制度(doc 228).rar
│ │ 管理制度—財務--八大循環內控制度.rar
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│ │ 試論現代企業內部控制制度(DOC 12).rar
│ │ 試論現代企業管理下的內部控制制度(doc 6).doc
│ │ 談如何加強會計電算化的內部控制制度(doc 7).doc
│ │ 財務內部控制制度-基本制度(pdf 5).rar
│ │ 采購與付款循環內部控制流程圖(xls).rar
│ │ 集團內部控制制度全集(doc 438)隆重推薦.rar
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│ │ 集權與分權相結合的外貿集團公司內部財務管理體制(doc9).rar
│ │ 黑龍江省完達山股份有限公司內部控制制度匯編(10個DOC).rar
│ │
│ ├─[內部控制]某公司內部控制制度大全(7個doc)
│ │ ├─內部控制(七)
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│ │ │
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│ │ └─內部控制二
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│ └─內部控制制度大全——資料包(19個DOC)
│ └─內部控制制度大全
│ 內部控制程序規范.doc
│ 內部控制部分內容.doc
│ 商品管理流程.DOC
│ 商品銷售業務流程.DOC
│ 土地轉讓決策業務流程.DOC
│ 實物資產業務流程.DOC
│ 對外投資業務流程.DOC
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│ 擔保內控業務流程.DOC
│ 有價證券業務流程.DOC
│ 現金管理流程.DOC
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│ 籌資內控業務流程.DOC
│ 組織機構及崗位職責.doc
│ 財務分工2001.xls
│ 財務部職責2002.doc
│ 貨幣資金業務流程.DOC
│ 采購業務流程.DOC

├─4.內部控制與風險管理實務
│ │ 2007年上半年內部控制檢查指南--2007年上半年分公司內控檢查工作底稿(xls).rar
│ │ 2007年上半年內部控制檢查指南--指南封面目錄(doc).rar
│ │ 46篇內部控制文摘.chm
│ │ COSO內部控制整體框架.doc
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│ │ Section 404 Audits of Internal Control and(中英文)(ppt 37).rar
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│ │ 企業內部控制應處理好的關系.doc
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│ │ 企業內部控制文件--有價證券業務流程(doc).rar
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│ │ 評價控制缺失框架(PDF 22)英文版.rar
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│ │ 談健全企業內部控制系統.doc
│ │ 財務科崗位職責與規范(doc 11).rar
│ │ 財務集中控制如何實現(doc 6).doc
│ │ 酒店企業內部控制發展現狀及相關研究綜述(pdf 68).rar
│ │ 金融管理:銀行業務流程及內部控制(ppt 54).rar
│ │ 鐵路運輸會計電算化過程中的風險控制(doc 7).doc
│ │ 銀行內控系統的循環與改進(doc 8).doc
│ │ 銀行承兌匯票風險的控制與防范.doc
│ │ 銀行監管與內控若干問題的認識.doc
│ │ 集團公司的投資控制策略.doc
│ │ 集團母子公司財務控制系統構建(doc 7).doc
│ │ e時代的企業內部控制(doc 7).doc
│ │
│ └─coso內控與風險管理之企業風險管理框架(coso-erm)和內部控制綜合筐架(coso—ic)的關系(14pdf)
│ coso內控與風險管理之企業風險管理框架(coso-erm)和內部控制綜合筐架(coso—ic)的關系(pdf 14).pdf

├─5.內部控制與風險管理案例
│ │ 2007年上半年內部控制檢查指南--第一部分:2007年上半年內控檢查評價實施方案(doc).rar
│ │ ERP系統××公司企業內控業務流程指導說明書(doc 84).rar
│ │ IT環境下風險導向型內部控制框架的探討(doc 10).doc
│ │ ×公司現金流的財務內部控制分析(doc 46).rar
│ │ 上市公司內部控制環境研究(doc 11).doc
│ │ 上海證券交易所上市公司內部控制制度指引(DOC 6).rar
│ │ 不同產權結構下的內部控制研究(doc 14).doc
│ │ 中石化實施COSO內部控制框架體系研究報告(pdf 11).pdf
│ │ 中西方商業銀行內部控制環境的差異分析(doc 7).doc
│ │ 企業內部會計控制制度研究(doc 11).rar
│ │ 企業內部控制分析(doc 23).rar
│ │ 企業內部控制制度局限性的理性分析(doc 6).doc
│ │ 企業內部控制淺談(DOC 6).rar
│ │ 企業內部控制理論的發展與啟示(doc 18).doc
│ │ 企業內部控制的實施情況調查分析(doc 9).doc
│ │ 企業內部控制的現狀、成因與對策(doc 14).rar
│ │ 企業內部控制的觀念創新(doc 7).doc
│ │ 企業內部控制若干問題探析(doc 10).doc
│ │ 企業內部環境分析(PDF 22).rar
│ │ 企業擔保業務的內部會計控制問題研究(doc 7).doc
│ │ 企業目標, 風險與內部控制(PPT 25)通過風險管理實現企業目標.rar
│ │ 企業集團內部控制體系中的財務總監派出管理機制研究(DOC 24).rar
│ │ 企業集團財務公司內部控制指導意見(試行)(PDF 12).rar
│ │ 企業集團財務控制研究(PDF 58).rar
│ │ 會計控制的委托代理分析(doc 13).doc
│ │ 會計電算化及其對財會業務內部控制的影響(doc 5).rar
│ │ 全程信用管理模式:企業內部信用風險管理體系(doc 11).doc
│ │ 公司內部控制設計(PPT 68).rar
│ │ 公司內部財務監控機制統合管理初探(doc 8).rar
│ │ 關于企業內部會計控制制度的分析研究(doc 6).doc
│ │ 關于企業內部控制制度的探討(doc 6).doc
│ │ 關于企業內部控制若干問題的探討(doc 7).doc
│ │ 關于內部控制與企業文化建設的研究(doc 10).doc
│ │ 關于內部控制建設的思考(doc 8).doc
│ │ 關于制定公司內部控制制度的議案(pdf 4).rar
│ │ 關于合并會計報表比較的研究(doc 8).doc
│ │ 關于校企規范化建設中內部控制的思考(doc 8).doc
│ │ 內控原則在出納職責分工中的運用——一起案例引發的思考(doc 7).doc
│ │ 內控機制是風險管理的前提.doc
│ │ 內控要杜絕四種偏向.doc
│ │ 內部會計控制建議書(PDF 139).rar
│ │ 內部會計控制見效了——江蘇諫壁發電廠使用FMIS的體會.doc
│ │ 內部控制與SOX(薩班斯)法案入門(doc 7).doc
│ │ 內部控制與控制風險評估(ppt 20).rar
│ │ 內部控制制度是防范會計風險的好機制.doc
│ │ 內部控制及其評價--內部控制的產生與發展(ppt 15).rar
│ │ 內部控制外部化的思考(doc 10).doc
│ │ 內部控制對企業管理信息化的影響(doc 12).doc
│ │ 內部控制報告的可行性分析(DOC 15).rar
│ │ 內部控制環境的研究(doc 12).rar
│ │ 內部控制的發展與創新(doc 6).doc
│ │ 內部控制的比較(pdf 13)信息和相關技術的控制目標.rar
│ │ 內部控制的演進及其發展原因分析(doc 9).doc
│ │ 內部控制研究-監督是對內部控制質量進行評價的過程(ppt 36).rar
│ │ 內部控制通論(ppt 85).rar
│ │ 內部控制鑒證報告(PDF 8).rar
│ │ 內部控制:一個棘手的任務(doc 9).doc
│ │ 內部控制:美國的發展及啟示(doc 10).doc
│ │ 內部管理系統詳細設計方案(DOC 27).rar
│ │ 農村信用社內控建設不容忽視.doc
│ │ 芻議大型企業集團的財務監控(doc 9).rar
│ │ 加強企業內部控制-提高資金使用效益(doc 9).rar
│ │ 南洋林德-A公司現金流的財務內部控制分析(DOC 45).rar
│ │ 奧克斯利法案指南:內部控制報告要求(PDF 32).rar
│ │ 對內部控制實質重于形式的思考(doc 4).rar
│ │ 對內部控制若干問題的研究(DOC 12).doc
│ │ 對利潤表新組成項目的深層剖析(doc 7).doc
│ │ 對加強施工企業工程項目財務控制的思考(doc 5).rar
│ │ 小議內部控制信息披露的效益與成本(doc 8).doc
│ │ 建立內部控制制度為經營管理做好服務.doc
│ │ 強化財務管理與控制增強企業核心競爭力(doc 5).rar
│ │ 強化銀行會計內部控制的思考(doc 7).doc
│ │ 我國企業內部控制規范若干問題(ppt 56).rar
│ │ 我國內部控制現狀探析(doc 12).doc
│ │ 控股公司財務控制問題探討(DOC 7).rar
│ │ 摩托羅拉內部控制手冊(doc 88).rar
│ │ 新經濟下企業的內部控制問題分析(doc 20).doc
│ │ 無形資產營運策略研究(doc 7).doc
│ │ 某集團內控及業務流程詳細案例(doc 85).rar
│ │ 案例分析--內部控制在合資公司的應用(ppt 24).rar
│ │ 淺析單位會計內控建設的認識誤區(doc 10).doc
│ │ 淺談事業單位內部會計控制(doc 6).doc
│ │ 淺談企業內部控制的難點和對策(doc 5).doc
│ │ 淺談銀行承兌匯票風險的控制(doc 4).doc
│ │ 淺談項目內部成本控制(doc 4).rar
│ │ 現代企業的內部控制探論(doc 7).doc
│ │ 電算化信息系統環境下內部控制的研究.doc
│ │ 簡論計算機會計信息系統的內部控制(doc 7).doc
│ │ 管理控制解析(PPT 34).rar
│ │ 紙業公司2002年度管理建議書(ppt 97)--會計處理內部控制問題.rar
│ │ 統一企業內部控制評估分析報告(DOC 6).rar
│ │ 統一公司內部控制評估分析報告(doc 15).rar
│ │ 網絡會計信息系統的內部控制(doc 5).doc
│ │ 網絡時代電算化會計系統的內部控制研究(doc 6).doc
│ │ 薩班斯——奧克斯利法案指南:內部控制報告要求(pdf 32).pdf
│ │ 薩班斯—奧克斯利法案下公司內部控制的思考(doc 14).doc
│ │ 論內部控制審核業務發展的動因(doc 9).doc
│ │ 證券公司融資融券業務試點內部控制指引(pdf 7).rar
│ │ 試論我國現代企業制度下的內部控制(doc 7).doc
│ │ 談企業創新與內部控制變化(doc 18).doc
│ │ 集團公司集中控制的策略(doc 10).doc
│ │ 集團內部轉移定價管理.doc
│ │ 集成化管理信息系統與企業集團內部控制(doc 7).doc
│ │ 非營利組織會計目標的研究(doc 8).doc
│ │
│ ├─K3內部控制案例-寧波興瑞電子內控應用介紹
│ │ 寧波興瑞電子內控應用.doc
│ │ 寧波興瑞電子內控應用.ppt
│ │ 客戶之聲--K3助力內控信息化.ppt
│ │
│ └─中國石油化工股份有限公司安徽石油分公司內部控制手冊實施細則(2008年版)
│ │ 封面.doc
│ │ 插頁上.doc
│ │ 插頁下.doc
│ │ 目錄.doc
│ │
│ ├─第1部分-總則(A)
│ │ 第1部分-總則(A).doc
│ │
│ ├─第2部分-內控矩陣實施細則(B)
│ │ 1.5成品油采購業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 11.1信息系統管理業務內部控制矩陣實施細則.doc
│ │ 11.2信息資源管理業務內部控制矩陣實施細則.doc
│ │ 11.3ERP系統IT一般性控制內部控制矩陣實施細則.doc
│ │ 11.4應用系統IT一般性控制內部控制矩陣實施細則.doc
│ │ 11.5基礎設施IT一般性控制內部控制矩陣實施細則.doc
│ │ 11.6信息批露業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 12.2成品油調運業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 12.3生產經營統計業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 13.1安全環保管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 14.1稅務管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 15.1一般合同管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 2.3商品流通費用管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 3.2人工成本管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 4.10加油卡管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 4.6成品油零售管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 4.7成品油直銷及分銷業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 4.8燃料油銷售業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 4.9潤滑油銷售業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 5.1籌資業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 5.2貨幣資金管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 5.3資金收、撥款管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 5.4承兌匯票管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 6.1資本支出業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 6.3工程項目管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 7.1應收款項管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 7.2存貨管理業務內部控制矩陣實施細則.doc
│ │ 7.3長期股權投資管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 7.5固定資產業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 7.6無形資產管理業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 8.1持續性(經常性)關聯交易業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 9.1編制財務報表業務控制矩陣實施細則.doc
│ │ 財務報告計劃矩陣實施細則.xls
│ │
│ ├─第3部分-權限指引(C)
│ │ 權限指引.xls
│ │ 權限指引說明.doc
│ │
│ ├─第4部分-檢查評價辦法(D)
│ │ 內部控制檢查評價與考核辦法.doc
│ │ 檢查評價辦法附件匯總.xls
│ │
│ └─第5部分-附則(E)
│ 附則1:內控業務流程聯系人.doc
│ 附則2:業務流程適用單位.xls
│ 附則3:內控配套規章制度目錄及索引.doc
│ 附則4:員工守則.doc

├─6.業務流程優化與重組
│ BPEL4WS標準與業務流程集成(ppt 41)中英文.rar
│ BPM業務流程管理的重要性(doc 4).rar
│ BPM:業務流程優化報告(pdf 27).rar
│ BPM:業務流程改進的理論(ppt 31).rar
│ BPM:業務流程方法(PDF 21).rar
│ BPM:業務流程管理(BPM)實施之六個自我測驗(doc 7).rar
│ BPM:中國企業業務流程管理(PDF 15)英文版.rar
│ bpm:易飛實施法--業務流程(ppt 38).rar
│ BPM:畢馬威“業務流程重組”(ppt 41).rar
│ BPM:錢啤系統流程概述(ppt 26)--會計期末集團內部單位間業務往來流程.rar
│ BPR業務流程現造(PDF 82).rar
│ BPR業務流程重組簡介(PPT 27).rar
│ bpr:紅塔集團業務流程重組(DOC 51).rar
│ Business Process Re-engineering(BPR)(pdf 59)英文.pdf
│ ERP業務流程規劃指導書(doc 30)--訂單采購流程.rar
│ ERP:ERP實施規范(多個doc)--業務流程整理指導說明書.rar
│ ERP:ERP標準流程--存貨,銷售,庫內業務管理(DOC 28).rar
│ ERP:企業資源計劃與業務流程重組(ppt 164).rar
│ 業務操作內部控制--采購循環風險控制(ppt 59).rar
│ 業務流程優化與重組(exe).rar
│ 業務流程優化與重組(PPT 52).rar
│ 業務流程優化與重組(pdf 20).rar
│ 業務流程優化概念和原則(ppt 8).rar
│ 業務流程再造(BPR)-最普通、最簡單的常識(pdf 94).rar
│ 業務流程化管理(ppt 47).rar
│ 業務流程管理(BPM)發展趨勢(PPT 65).rar
│ 業務流程管理基本理念(ppt 30).rar
│ 業務流程管理系統(pdf 13).rar
│ 業務流程管理(BPM)初階(doc 23).rar
│ 業務流程管理(bpm)-初階(pdf 25).rar
│ 業務流程重組(BPR)(PPT 37).rar
│ 業務流程重組(BPR)高級管理課程 (PPT).rar
│ 業務流程重組(ppt 82).rar
│ 業務流程重組BPR與物流(PPT 87).rar
│ 業務流程重組與ERP系統應用(DOC 64).rar
│ 業務流程重組與優化白皮書(PDF 20).rar
│ 業務流程重組中流程建模方法(doc 68).rar
│ 業務流程重組中流程建模方法(doc 69).rar
│ 業務流程重組及ERP系統應用—一場新的管理革命(DOC 11).rar
│ 業務流程重組案例解讀(ppt 42).rar
│ 業務流程重組的概念-過程及體會(ppt 10).rar
│ 業務流程重組的研究與實施(DOC 9).rar
│ 業務流程重組(BPR)概念和方法(PPT 53).rar
│ 業務流程重組(BPR)與商業企業現代化管理(doc 10).rar
│ 業務流程重組(BPR)(PPT 230).rar
│ 中國電信集團公司內部控制手冊業務流程(doc 438).rar
│ 企業業務流程自動化(doc 21).rar
│ 企業業務流程重組與成本控制(PPT 110).rar
│ 企業應用整合--異構應用的業務流程自動化(ppt 17).rar
│ 企業流程重組之基本業務流程重組概述(doc 4).rar
│ 企業管理:業務流程重組72種工具一覽(doc 24).rar
│ 管理信息化:業務流程再造(doc 65).rar
│ 管理信息化:業務流程再造(ppt 95).rar
│ 管理信息化:業務流程設計與優化(PPT 115).rar
│ 管理信息化:業務流程重組與ERP應用(doc 63).rar
│ 管理信息化:企業應用整合-- 異構應用的業務流程自動化(ppt 17)英文版.rar
│ 管理信息化:幾個有關 PDM 的業務流程圖(doc 8).rar

├─7.企業內部控制與風險防范培訓
│ │ CIA考試培訓資料之二----內部控制 (ppt 98).rar
│ │ COSO內控與風險管理之監控(PDF 11).rar
│ │ TRUST采購課程(中)(DOC 56頁).rar
│ │ XXXXXX公司內部控制培訓-內部控制與公司管理(PPT 61).ppt
│ │ 《以財務為核心的企業內控及設計》講義大綱(DOC 21).rar
│ │ 世界500強企業培訓教程--采購與供應商管理七大實戰技能(pdf 135).part2(2mb).rar
│ │ 中小企業如何加強內部控制(doc 9).rar
│ │ 中山大學管理學院-第十一講-內部控制與職業道德(ppt 42).ppt
│ │ 了解內部控制結構和評估控制風險(ppt 12).rar
│ │ 企業內部控制-林斌(ppt 98).ppt
│ │ 企業內部控制具體規范第xx號--成本費用(doc 7).rar
│ │ 企業內部控制具體規范第xx號--擔保(doc 6).rar
│ │ 企業內部控制制度介紹(PPT 136).rar
│ │ 企業內部控制理論探源(doc 7).doc
│ │ 企業內部控制的基本概念(doc 9).rar
│ │ 企業內部控制的設計原則.doc
│ │ 企業內部控制(PPT 166).rar
│ │ 企業集團利用網絡技術實施財務集中控制的設想(doc 5).doc
│ │ 何謂內部控制(ppt 25).rar
│ │ 公司如何提高內部控制能力(doc 14).doc
│ │ 關于內部控制的若干思考(doc 9).doc
│ │ 關于流程圖的介紹以及流程控制(PPT 37).rar
│ │ 內部審計入門培訓(ppt 50).rar
│ │ 內部審計師考試試題(doc 7).rar
│ │ 內部控制與公司治理(ppt 86).rar
│ │ 內部控制與內部會計控制(doc 22).rar
│ │ 內部控制與風險管理講座(ppt 105).rar
│ │ 內部控制制度講義(doc 10).rar
│ │ 內部控制及控制風險評價(doc 21).rar
│ │ 內部控制和風險管理的說明-狀況與評價(pdf 10).rar
│ │ 內部控制常見問題(doc 5).doc
│ │ 內部控制框架的新發展--企業風險管理框架(doc 10).rar
│ │ 內部控制概念的發展及我國企業內控問題(DOC 7).rar
│ │ 內部控制測試與評價(ppt 21).rar
│ │ 內部控制理論(doc 46).rar
│ │ 內部控制理論的發展及其借鑒意義(doc 13).doc
│ │ 內部控制的構成要素和基本方式(doc 4).doc
│ │ 內部控制的概念(PPT 34).rar
│ │ 內部控制講座(PPT 72).rar
│ │ 華潤雪花啤酒(中國)有限公司-內審及相關人員風險管理與內部控制培訓-第一部分-企業風險管理基本概念(pdf 54).pdf
│ │ 單位內部控制制度建設問題(doc 7).doc
│ │ 國家財務調控的目標與方式(doc6).rar
│ │ 如何做好公司內部控制(ppt 18).rar
│ │ 如何加強農村信用社內控機制建設.doc
│ │ 如何開發供應商-----專業采購培訓教材(ppt 80).rar
│ │ 如何強化內部控制功能(PPT 40).rar
│ │ 如何搞好企業的內部控制(PPT 69).rar
│ │ 家族企業內部治理的雙重機制及其優化(doc 7).rar
│ │ 建立企業內部控制應注意的幾個問題(doc 6)).doc
│ │ 德勤-內部控制項目培訓(ppt 90).ppt
│ │ 怎樣建立內部財務牽制制度.doc
│ │ 怎樣建立完善的內控制度.doc
│ │ 持續改進資料培訓--控制管理(ppt 19).rar
│ │ 控制的基礎(PPT 15).rar
│ │ 控制的工具與技術(ppt 21).rar
│ │ 水利部政府采購培訓(pdf 36).rar
│ │ 現代企業《采購管理》實戰培訓講義(pdf 53).rar
│ │ 現代企業內部控制(ppt 53)內部控制怎么做.rar
│ │ 現代企業內部控制--內部控制怎么做(DOC 53).rar
│ │ 用于內部審計部門的入門培訓(pdf 50).rar
│ │ 管理控制的革新(PPT 10).rar
│ │ 董事會責任內部控制與風險管理(ppt 20).rar
│ │ 財務總監公開課程講座《內部控制》(ppt 127).rar
│ │ 賒銷內控的設計和運行.doc
│ │ 采購培訓之成本管理(doc 11).rar
│ │ 采購基礎知識(DOC 6).rar
│ │ 首鋼加強內控制度建設的五點做法(doc 5).doc
│ │
│ ├─華潤啤酒風險管理與內部控制培訓資料-終稿之二
│ │ 第三部分 目標、風險和內部控制(pdf 33).pdf
│ │ 第三部分 目標、風險和內部控制-附件(pdf 33).pdf
│ │ 第二部分 企業風險管理框架(COSO ERM)(pdf 84).pdf
│ │
│ └─風險與內部控制-普華永道
│ 經典國人才培訓中心詳細介紹.doc
│ 經典國際08年財務公開課程.doc
│ 風險與內部控制-普華永道-RISK(ppt 77).ppt

├─8.內部稽核
│ │ ISO9000:2000內部稽核員訓練課程(doc 52).rar
│ │ ISO內部稽核訓練課程(ppt 129).ppt
│ │ ISO內部稽核訓練課程 (PPT 129).rar
│ │ QSA內部品質稽核查核總表(doc 32).doc
│ │ xxxx內部審計稽核辦法及標準-門店審計稽核辦法及標準(doc 152).doc
│ │ xxxx內部審計稽核辦法及標準(商業連鎖企業)(doc 72).doc
│ │ 企業內部稽核人員的倫理關系(ppt 29).rar
│ │ 內部稽核與海外檢查(ppt 42).rar
│ │ 內部稽核操作手冊(doc 43).rar
│ │ 內部稽核查檢鑒別表.rar
│ │ 內部稽核管理辦法(doc 7).doc
│ │ 內部稽核過程實務技巧(ppt 22).rar
│ │ 如何改善內部稽核訓練(doc 6).doc
│ │ 強化內部稽核以落實公司治理(ppt 20).rar
│ │ 提升內部稽核之競爭力.doc
│ │ 新疆八一鋼鐵股份有限公司——內部財務稽核制度(pdf 7).pdf
│ │ 查核規劃與查核程序(ppt 29).rar
│ │ 證券商內部控制與內部稽核(ppt 15).rar
│ │ 財務稽核網絡監管利器.doc
│ │ 風險管理與內部稽核人員的角色扮演(DOC 14).rar
│ │
│ ├─ISO9000內部稽核培訓資料
│ │ 9000Checklist.doc
│ │ ISO9000dis.ppt
│ │ ISO9000FDIS.doc
│ │ ISO9000Y2K對照.DOC
│ │ ISO9000簡介.ppt
│ │ ISO9000簡要簡報.ppt
│ │ ISO900Y2K.ppt
│ │ 中衛ISO9000文件製作.ppt
│ │ 中衛ISO9000簡報.ppt
│ │ 內稽試題.PPT
│ │ 內稽講義.ppt
│ │ 呂ISO9000簡介.ppt
│ │ 空白Checklist.doc
│ │
│ └─內部稽核制度
│ 你是如何做采購的?.doc
│ 內部控制制度處理準則.doc
│ 內部稽核制度.doc
│ 內部稽核制度一致性規範.doc

├─9.內部審計
│ │ 2002年度ABC公司內部控制系統審計報告(DOC 16).rar
│ │ 2006年CIA考試考前輔導--實施內部審計業務(ppt 282).rar
│ │ XX整理的內部審計程序講義(doc 22).rar
│ │ XX科技股份有限公司內部審計工作暫行規定(PDF 4).rar
│ │ XX集團有限公司內部審計所需提供資料(doc 15).rar
│ │ 《內部審計實務標準》修訂本的補充實務公告(DOC 12).rar
│ │ 《內部審計實務標準》實務公告修訂版(DOC 12).rar
│ │ 《內部審計實務標準》導讀(DOC 37).rar
│ │ 上市公司內部審計研究(doc 27).rar
│ │ 中國移動內部審計培訓(ppt 37).rar
│ │ 中外內部審計 之比較(doc 7).rar
│ │ 中外內部審計之比較(doc 7).rar
│ │ 企業內部審計工作規定(DOC 7).rar
│ │ 關于“內部審計”一些問題的探討(PPT 67).rar
│ │ 內審與管理評審記錄范例-年度內審計劃(DOC 18).rar
│ │ 內部審計(doc 29).rar
│ │ 內部審計與風險管理(doc 8).rar
│ │ 內部審計體制和外部化研究(PPT 186).rar
│ │ 內部審計在治理-風險和控制中的作用模擬試題(pdf 53).rar
│ │ 內部審計在治理風險和控制中的作用(doc 19).rar
│ │ 內部審計在現代商業銀行風險管理中的作用(DOC 10).rar
│ │ 內部審計在舞弊防范過程中的角色(PDF 20)英文.rar
│ │ 內部審計在風險-控制和治理中的作用(600練習題)(pdf 389).rar
│ │ 內部審計在風險治理控制中的作用專題貼(pdf 67).rar
│ │ 內部審計基本準則(pdf 71).rar
│ │ 內部審計實務標準(DOC 79).rar
│ │ 內部審計工作業務手冊(pdf 57).rar
│ │ 內部審計工作流程(doc 11).rar
│ │ 內部審計工作規程(doc 41).rar
│ │ 內部審計最佳實踐(PDF 34)英文版.rar
│ │ 內部審計的企業定位(doc 19).rar
│ │ 內部審計簡述(pdf 50).rar
│ │ 內部審計簡述(PPT 19).rar
│ │ 內部審計管理辦法(doc 7).rar
│ │ 內部審計轉向風險管理的風險(PPT 23)英文版.rar
│ │ 內部控制與現代審計的關系(doc 10).doc
│ │ 內部控制審計-目標-程序與方法(pdf 34).rar
│ │ 內部控制審計實施細則(doc 8).rar
│ │ 內部控制審計的程序和方法(doc 4).rar
│ │ 內部控制的創新及其對審計工作的影響(doc 8).doc
│ │ 內部控制的審核(doc 4).doc
│ │ 內部控制的評審--內部控制的調查內容(ppt 12).rar
│ │ 內部運作審核管理程序(doc 17).rar
│ │ 加強內部審計過程的質量控制(doc 4).rar
│ │ 加強內部控制搞好內部審計的功能定位與機構設置(doc 4).doc
│ │ 國有商業銀行內部審計質量控制制度的構想(doc 7).rar
│ │ 國際注冊內部審計師強化題(9個doc).rar
│ │ 國際注冊內部審計師考前輔導材料之三內部審計技術(DOC 91).rar
│ │ 基于內部審計風險管理的內部審計質量控制探析(doc 12).doc
│ │ 基于制度[控制系統]的內部審計方法(DOC 16).rar
│ │ 如何成為合格的內部審計師(doc 4).rar
│ │ 審計結果公告風險探究及規避(doc 8).doc
│ │ 對內部審計外部化的思考(DOC 6).rar
│ │ 對內部控制審計的幾點認識(doc 5).rar
│ │ 強化內部審計質量控制(doc 7).rar
│ │ 當代內部審計的若干重要問題(ppt 183).rar
│ │ 當前制約聯網審計發展的因素及對策.doc
│ │ 當前工程審計值得重點關注的八大問題.doc
│ │ 惠普商學院--風險管理與內部審計(ppt 85).rar
│ │ 改進我國內部審計法規體系的一點思考(DOC 8).rar
│ │ 普X永道--如何建立有效的內部審計職能(PPT 65).rar
│ │ 某單位內部審計崗位職能說明書(excel)(xls).rar
│ │ 某集團公司內部審計操作規程細則(DOC 13).rar
│ │ 民營企業內部審計問題研究(doc 20).rar
│ │ 河南XX高科股份有限公司內部審計工作規定(PDF 3).rar
│ │ 淺析行政事業單位實施會計集中核算對內部審計的影響及對策(doc 9).rar
│ │ 淺議上市公司內部審計組織架構(doc 10).rar
│ │ 淺談企業內部審計的作用問題及對策(doc 5).rar
│ │ 淺談國企改革后的企業內部審計(doc 5).rar
│ │ 淺談我國內部審計的發展歷程(doc 4).rar
│ │ 淺談扶貧專項資金審計方法與技巧(doc 4).doc
│ │ 淺談石油企業財務管理內部控制系統的審計重點存在問題及對策(doc 6).doc
│ │ 現代內部審計的十大理念(ppt 42).rar
│ │ 電信公司內部開展管理審計的意義和必要性(DOC 6).rar
│ │ 管理制度:財務管理--中國內部審計準則(pdf 32).rar
│ │ 美國、澳大利亞和中國的內部控制審核報告(doc 12).doc
│ │ 被審計單位的內部控制問題及其思考(DOC 5).rar
│ │ 計算機內部審計加速跑(doc 6).doc
│ │ 論內部控制與會計報表審計的關系(doc 5).doc
│ │ 論加強民營企業內部審計(doc 4).rar
│ │ 論民營企業內部審計生存和發展的基礎(doc 3).rar
│ │ 試析內部審計與外部審計的協調(doc 6).rar
│ │ 試論內部審計發展方向——管理控制審計(doc 14).rar
│ │ 試論內部控制評價報告與審計報告關系定位(doc 5).doc
│ │ 試論農業銀行當前內部審計的難點與對策(doc 7).rar
│ │ 非稅收入審計調查思路探析(doc 10).doc
│ │ 高新XX股份有限公司內部控制審核報告(PDF 7).rar
│ │
│ └─內部控制測試審計底稿
│ ├─生產或服務循環
│ │ │ 余寶珍.doc
│ │ │
│ │ ├─實質性測試
│ │ │ ├─存貨成本
│ │ │ │ 存貨成本底稿.xls
│ │ │ │ 存貨程序表.doc
│ │ │ │ 審計底稿模板-通用.xls
│ │ │ │ 生產成本、制造費用程序表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─應付工資及福利費
│ │ │ │ 審計底稿模板-通用.xls
│ │ │ │ 工資及福利底稿.xls
│ │ │ │ 應付工資程序表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─待攤費用
│ │ │ │ 審計底稿模板-通用.xls
│ │ │ │ 待攤費用底稿.xls
│ │ │ │ 待攤費用程序表.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─預提費用
│ │ │ 審計底稿模板-通用.xls
│ │ │ 預提費用底稿.xls
│ │ │ 預提費用程序表.doc
│ │ │
│ │ └─符合性測試
│ │ 了解被審計單位內控制度──工薪與人事循環調查問卷.doc
│ │ 了解被審計單位內控制度──生產循環調查問卷.doc
│ │ 制造費用內控測試表.doc
│ │ 直接材料成本(實際成本法)測試表.doc
│ │ 符合性測試審計程序──生產循環程序表.doc
│ │ 符合性測試審計程序─工薪與人事循環程序.doc
│ │ 符合性測試工作底稿-工資表格.doc
│ │
│ ├─財務與管理循環
│ │ ├─實質性測試
│ │ │ 底稿1.xls
│ │ │ 程序表.doc
│ │ │
│ │ └─符合性測試
│ │ ├─3現金與銀行
│ │ │ 現金和銀行存款支出憑證內控測試表1.doc
│ │ │ 現金和銀行存款收入憑證內控測試表1.doc
│ │ │ 符合性測試──現金與銀行存款循環審定表1.doc
│ │ │ 符合性測試審計程序──現金與銀行存款循環程序表1.doc
│ │ │
│ │ └─7投資與融資
│ │ 了解被審計單位內控制度──投資與融資循環問卷1.doc
│ │ 了解被審計單位內控制度及符合性測試──投資與融資循環程序1.doc
│ │ 符合性測試審計底稿-投資與融資循環測試1.rtf
│ │ 符合性測試底稿-投資與融資循環審定表1.doc
│ │
│ ├─采購與付款循環
│ │ │ 采購與付款循環培訓.doc
│ │ │
│ │ ├─實質性測試
│ │ │ ├─在建工程
│ │ │ │ 在建工程.doc
│ │ │ │ 在建工程.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─應付賬款
│ │ │ │ 應付帳款函證情況表.doc
│ │ │ │ 應付帳款程序表.doc
│ │ │ │ 應付賬款1.xls
│ │ │ │
│ │ │ └─預付賬款
│ │ │ 預付帳款函證情況.doc
│ │ │ 預付帳款程序表.doc
│ │ │ 預付賬款.xls
│ │ │
│ │ └─符合性測試
│ │ 了解被審計單位內控制度——采購與付款循環調查問卷.doc
│ │ 了解被審計單位內控制度──采購與付款循環程序表.doc
│ │ 固定資產、在建工程內控測試表.doc
│ │ 固定資產、在建工程內控測試表1.doc
│ │ 符合性測試──采購與付款循環審定表.doc
│ │ 符合性測試審計程序──采購與付款循環程序表.doc
│ │ 購貨合同、請購單內控測試表.doc
│ │
│ └─銷售與收款循環
│ ├─實質性測試
│ │ ├─其他業務利潤
│ │ │ 1其他業務利潤程序表.doc
│ │ │ 其他業務利潤底稿.xls
│ │ │
│ │ ├─其他應交款
│ │ │ 應交稅金程序表.doc
│ │ │ 底稿.xls
│ │ │
│ │ ├─應收賬款
│ │ │ 應收帳款.doc
│ │ │ 應收賬款底稿.xls
│ │ │
│ │ ├─所得稅
│ │ │ 底稿.xls
│ │ │ 所得稅程序表(ABC).rtf
│ │ │
│ │ ├─收入和成本
│ │ │ 1主營業務收入、成本、毛利程序表.doc
│ │ │ 收入底稿.xls
│ │ │
│ │ ├─稅金
│ │ │ 1銷售稅金及附加程序表.doc
│ │ │ 稅金及附加底稿.xls
│ │ │
│ │ └─預收賬款
│ │ 底稿.xls
│ │ 預收帳款程序表.doc
│ │
│ └─符合性測試
│ 了解被審計單位內控制度底稿──銷售與收款循環問卷(ABC).doc
│ 了解被審計單位內控制度底稿──銷售與收款循環問卷程序(ABC).doc
│ 符合性測試工作底稿-銷售銷售循環表格(ABC).doc
│ 符合性測試底稿-銷售與收款循環程序(ABC).doc
│ 銷售流程說明.doc

├─會計控制
│ IT環境下會計信息系統內部控制的研究(doc 9).doc
│ XX物流有限公司出納工作流程相關資料--出納人員注意事項(doc).rar
│ “會計魔術”靠什么來進行利潤調節.doc
│ 《企業會計制度》與會計人員職業判斷力(doc 6).doc
│ 《內部會計控制規范》:新形勢下加強單位內部會計監督的里程碑(doc 12).doc
│ 從會計內控探討次級房貸投資風險(pdf 17).rar
│ 從湘纜破產看企業內控制論(doc 9).doc
│ 代理人理論與財務監督和會計監督(doc 10).doc
│ 企業兩種合并會計方法比較和選擇(doc 5).doc
│ 企業會計電算化與內部控制(doc 7).doc
│ 企業內部控制文件--商品管理流程(doc).rar
│ 企業內部控制文件--對外投資業務流程(doc).rar
│ 企業內部控制機制與財務舞弊風險(pdf 69).rar
│ 企業并購績效評價的會計指標法研究綜述(doc 9).doc
│ 企業財務會計培訓講座--內部控制(ppt 95).rar
│ 會計信息不能忽視機會成本.doc
│ 會計信息化對內部控制的要求.doc
│ 會計信息失真三大原因.doc
│ 會計信息質量淺析.doc
│ 會計處理缺乏一貫性的查證.doc
│ 會計控制和組織系統的設計(PPT 100).rar
│ 會計控制的委托代理分析(doc 11).doc
│ 會計控制系統功能及對未來會計發展的啟示.doc
│ 會計監督與會計控制.doc
│ 作業會計與成本控制.doc
│ 作業管理在責任會計制度中的應用初探(doc 7).doc
│ 信息、產權與博弈:會計監督的經濟學.doc
│ 公司治理下的會計控制(doc 16).doc
│ 公司治理結構下的內部會計控制(doc 10).doc
│ 公司治理結構中的會計控制創新(doc 9).doc
│ 公司法中涉及財務與會計問題的思考.doc
│ 關于會計信息質量特征(doc 14).doc
│ 關于醫院內部會計控制制度的思考(doc 7).doc
│ 關于研究和開發成本會計的探討(doc 7).doc
│ 內部會計控制-內部會計控制的概念(pdf 34).rar
│ 內部會計控制之我見(doc 8).doc
│ 內部會計控制淺探.doc
│ 內部會計控制規范文件(doc 37).rar
│ 內部會計控制規范概述(doc 45).rar
│ 內部會計控制規范匯編(DOC 35).rar
│ 內部控制與會計信息質量(doc 21).rar
│ 內部控制與財務管理(ppt 60).rar
│ 內部控制的核心就是會計控制(ppt 5).rar
│ 內部治理,法律注冊,財務管理與團隊建設(pdf 97).rar
│ 芻議“會計控制”(doc 5).doc
│ 加強會計職業道德建設之我見(doc 7).doc
│ 加強單位內部會計控制制度建設.doc
│ 醫院內部會計控制若干問題淺探(doc 6).doc
│ 雙元控制主體構架下現代企業會計控制的新思考(doc 10).doc
│ 完善會計內部控制制度的措施.doc
│ 對會計委派制與內部控制制度的深入思(doc 9).doc
│ 對會計委派制與內部控制制度的深入思考(doc 9).doc
│ 對會計監督職能中若干關系的探討(doc 5).doc
│ 工程項目呼喚內部控制.doc
│ 應堵住會計魔術的漏洞.doc
│ 披露抑或確認—兼談當前財務會計中的幾個問題(doc 7).doc
│ 提高會計信息質量初探(doc 5).doc
│ 揭秘會計師造假14招(doc 8).doc
│ 新《會計法》環境下如何建立企業內控制度(doc 7).doc
│ 權責劃分規章-財務(doc 8).rar
│ 正確認識和處理單位負責人與會計人員的關系(doc 8).doc
│ 民間非營利組織會計監管實效的原因及其相關措施.doc
│ 泛系會計控制觀研究(doc 9).doc
│ 淺析我國注冊會計師行業監管存在的問題及對策(doc 9).doc
│ 淺議企業內部會計控制制度(doc 7).doc
│ 淺論內部會計控制制度的運用(doc 10).doc
│ 淺談會計電算化信息系統的內部控制(DOC 8).rar
│ 淺談內部會計控制的幾個問題(doc 8).doc
│ 淺談市場經濟條件下的會計控制.doc
│ 現代物流管理chap016--物流績效的財務控制(ppt 14).rar
│ 現行財務會計報告信息披露局限性及中國應采取的改進措施(doc 9).doc
│ 電算化會計信息系統的內部控制(doc 15).rar
│ 電算化會計的內部控制制度分析(doc 20).rar
│ 電算化會計系統的內部控制(doc 7).rar
│ 經營者行為-會計行為-會計信息失真(doc 7).doc
│ 聚焦會計信息管制.doc
│ 論企業貨幣資金的內部會計控制(doc 7).doc
│ 論會計監督與監督會計(doc 12).doc
│ 論會計監督權利(doc 8).doc
│ 論內部會計管理制度的建立(doc 9).doc
│ 論電算化下的會計控制(doc 7).doc
│ 論私營企業會計控制(doc 9).doc
│ 試探財務總監與總會計師職務可合二為一(doc 7).doc
│ 試析國有企業內部會計控制(doc 6).doc
│ 試論會計的控制職能(doc 14).doc
│ 試論內部會計控制(doc 6).doc
│ 試論內部控制評價標準體系框架的建立(doc 10).doc
│ 試論完善單位內部會計監督機制(doc 6).doc
│ 試論電算化會計系統的內部控制(doc 12).doc
│ 談新《企業會計制度》會計報告的特點(doc 8).doc
│ 通過會計核算,強化內部會計監督.doc
│ 部門職能--財務核算部,財務核算部主管(doc 5).rar
│ 金融會計風險的防范與化解(doc 8).doc

├─入帳控制
│ 兩費收入控制程序.doc
│ 中國民生銀行網上銀行個人用戶使用手冊(doc 67).doc
│ 為什么控制收入差距?——現代的觀點.doc
│ 企業內部控制文件--實物資產業務流程(doc).rar
│ 企業間的委托貸款及其帳務處理(doc 7).doc
│ 內部控制-信用控制(ppt 65).rar
│ 商業銀行內部控制低效的成因及模式重構(doc 15).doc
│ 宏觀經濟學概論(ppt 25)國民收入帳戶.rar
│ 開支審批權控制程序.doc
│ 施工企業收入管理的內部控制.doc
│ 現行企業內部控制制度存在的問題及其對策(doc 9).doc
│ 衍生金融工具的內部控制(doc 9).rar
│ 談酒店營業收入的控制.doc
│ 酒店銷售收入控制的重大意義.doc
│ 餐飲收入的控制(ppt 9).rar

─物料控制
│ │ PLC在物料搬運機械手控制中的應用(doc 5).doc
│ │ 倉儲管理與物料控制(ppt 85).ppt
│ │ 供應商管理與物料控制(ppt 115).ppt
│ │ 公司的生產計劃及物料控制程序(doc 6).doc
│ │ 實驗室內部質量控制(pdf 48).rar
│ │ 戶內開關設備和控制設備的內部故障(doc 7).rar
│ │ 深圳某電機公司生產計劃及物料控制程序(doc).doc
│ │ 物料進銷存系統.mdb
│ │ 物料采購合同樣本.doc
│ │ 生產計劃與物料控制--準時生產與零庫存管理(ppt 90).ppt
│ │ 生產計劃與物料控制-178頁.ppt
│ │ 生產計劃與物料控制(ppt 244).ppt
│ │ 運用內部控制測評的做法(doc 6).rar
│ │
│ ├─PMC生產計劃與物料控制(WORD)
│ │ PMC管理.doc
│ │ PMC問題匯總.doc
│ │
│ ├─云景物料(原料)控制系統 2
│ │ SetupEx.exe
│ │
│ ├─關于下發微車銷售服務商終端傳播物料的通知
│ │ │ 關于下發微車銷售服務商終端傳播物料的通知.doc
│ │ │
│ │ └─所有物料小圖(供參考)
│ │ R2刀旗75x150cm.jpg
│ │ R2掛旗70x50cm.jpg
│ │ R2易拉寶之一80x200cm.jpg
│ │ R2易拉寶之二80x200cm.jpg
│ │ R2玻璃外掛700x300cm.jpg
│ │ R2瑞麒招貼570x840cm.jpg
│ │ 刀旗75x150cm.jpg
│ │ 奇瑞標志刀旗(白底).jpg
│ │ 奇瑞標志刀旗(紅底).jpg
│ │ 開瑞單頁正面(小樣).jpg
│ │ 開瑞單頁背面(小樣).png
│ │ 開瑞招貼570x840cm.jpg
│ │ 掛旗70x50cm.jpg
│ │ 新奇瑞LOGO組合 拷貝.jpg
│ │ 易拉寶之一80x200.jpg
│ │ 易拉寶之二80x200cm.jpg
│ │ 玻璃外掛700x300cm.jpg
│ │ 瑞麒單頁正(小樣).png
│ │ 瑞麒單頁背(小樣).png
│ │
│ ├─和富制衣ERP[物料采購子系統]1
│ │ HefoERPMP.exe
│ │
│ ├─物料分析控制
│ │ └─物料分析控制
│ │ ABC分析法.doc
│ │ 原料耗用分析表.doc
│ │ 呆廢料處理報告.doc
│ │ 呆廢料處理申請單.doc
│ │ 外包申請單.doc
│ │ 委外加工申請單.doc
│ │ 年度材料耗用預算表.doc
│ │ 物料供應計劃(存量訂貨型用).doc
│ │ 物料分析表.doc
│ │ 物料存貨訂購示意圖.doc
│ │ 物料表(BOM).doc
│ │ 物料訂單訂購流程圖.doc
│ │ 訂單訂購流程.doc
│ │ 請購單(A).doc
│ │ 請購單(B).doc
│ │ 采購控制表(B).doc
│ │
│ ├─高效的制造業物料與倉儲管理
│ │ 高效的制造業物料與倉儲管理.exe
│ │
│ └─高效的制造業物料與倉儲管理——資料包
│ └─高效的制造業物料與倉儲管理


├─現金控制
│ CASH 內部控制和現金(ppt 43)中英文版.rar
│ CPA會計教材現金流量表例題講解(附表格)(XLS).rar
│ End to End Cycle of Internal(PPT 33).rar
│ Oracle現金管理(PDF 46).rar
│ XX公司2002年至2004年現金流量預測模板(2個XLS).rar
│ XX公司現金計劃薪酬方案(pdf 15).rar
│ ×公司現金流的財務內部控制分析(doc 46).rar
│ 《企業會計準則大全——現金流量表》指南(DOC 41).RAR
│ 上市公司現金流量的評價(PDF).rar
│ 上市公司經營性現金流大減.doc
│ 上市公司需警惕資金鏈隱患(doc 5).doc
│ 業績計量與評價-現金流量指標的優點(ppt 23).rar
│ 個人現金流量控制規劃(ppt 240).rar
│ 個人財富管理報告-現金資產配置的方法與步驟(ppt 23).rar
│ 中國企業財務預算應以現金流量為中心(DOC 7).rar
│ 從四大方面著手強化企業的資金管理(doc 4).doc
│ 企業供應鏈金融管理(doc 4).doc
│ 企業內部控制文件--現金管理流程(doc).rar
│ 企業內部控制文件--貨幣資金業務流程(doc).rar
│ 企業市場價值導向的財務管理戰略--現金流量管理(ppt 41).rar
│ 企業戰略性現金流管理的探討(doc 7).rar
│ 企業現金池中委托貸款的會計處理.doc
│ 企業現金流與河流(DOC 5).rar
│ 企業現金流量的財務分析(DOC 10).rar
│ 企業現金流量的質量特征(doc 5).doc
│ 企業現金流量表的分析.doc
│ 企業現金流量表的解析及其作用.doc
│ 企業的售后回購及其會計的處理(doc 4).doc
│ 企業的外債管理.doc
│ 企業評價應融合盈余與現金流量(doc 19).rar
│ 企業貨幣資金的內部控制(doc 3).doc
│ 企業貨幣資金的內部控制.doc
│ 企業資金管理的發展趨勢(doc 5).doc
│ 企業長期投資決策中現金流量的識別(DOC 5).rar
│ 企業長期投資現金流量測算應注意的問題(DOC 6).rar
│ 企業集團資金集約管理的戰略選擇與創新(doc 4).doc
│ 企業集團資金集約管理的戰略選擇與創新(doc 8).doc
│ 保理業務的賬務處理.doc
│ 公司理財06--項目現金流的估算(ppt 27).rar
│ 公司資金管理—現金管理(ppt 17).rar
│ 關于修訂《現金管理暫行條例》的提案(doc 6).doc
│ 關聯企業融資間的轉移定價.doc
│ 內部會計控制規范-貨幣資金(pdf 4).rar
│ 農業政策性金融發展戰略.doc
│ 幾種情況下企業現金池的運用.doc
│ 出納專題分析--現金流量分析(exe).rar
│ 創新,服務,為企業創富--浦發銀行(doc 4).doc
│ 利潤和現金流兩手都要硬(DOC 6).rar
│ 利率期權的實例操作.doc
│ 北理工大廈項目現金流量表(xls).rar
│ 華爾街證券分析(ppt 18)--多階段現金流量貼現分析.rar
│ 南洋林德-A公司現金流的財務內部控制分析(DOC 45).rar
│ 廈門大學-企業持續發展與公司現金 流動規律(ppt 166).rar
│ 商業銀行業務與經營:第四章商業銀行現金資產管理(ppt 22).rar
│ 商業銀行現金管理(ppt 56).rar
│ 商業銀行現金資產管理(ppt 25).rar
│ 商業銀行的現金管理技術(doc 10).rar
│ 國內信用證的簡介及發展瓶頸(doc 5).doc
│ 國內銀行業的海外擴張(doc 5).doc
│ 國庫現金管理繼續前行.doc
│ 在SAP中用承諾項目出現金流量表(報表開發源代碼)(DOC 33).rar
│ 央行:實現國庫現金管理方式的轉變.doc
│ 央行:推動非現金支付工具跨境使用.doc
│ 如何估計現金流(doc 13).rar
│ 如何根據兩大主表快速編制現金流量表(doc 6)內含xls表格.rar
│ 如何計算自由現金流(pdf32)(英文版).rar
│ 寶鋼財務總監細解企業現金流(DOC 7).rar
│ 實證分析:銀行現金管理類產品創新之路(doc 5).doc
│ 山東華能股權資本自由現金流估值過程及結果(PPT 28).rar
│ 強化企業資產的流動性管理(doc 4).doc
│ 當現金流量成為至尊(DOC 9).rar
│ 怎樣閱讀現金流量表(doc4).rar
│ 成本計算與控制理論(PPT 79).rar
│ 折現現金流法中的通貨膨脹和稅務因素(PPT 33).rar
│ 改善廣電股份銷售中心的現金狀況(ppt 16).rar
│ 政府投資項目資金支付內部控制體系(ppt 12).rar
│ 新世紀現金流量表的發展趨勢(doc 7).rar
│ 未來現金流量預測及現值計算.rar
│ 淺析企業價值估價中的自由現金流量(doc 5).rar
│ 淺議企業現金流量管理(doc7).rar
│ 淺論自由現金流量(DOC 7).rar
│ 現金 和有價證券管理(PPT 53).rar
│ 現金與流動資產管理(ppt 34).rar
│ 現金余額審計(ppt 18).rar
│ 現金卡風險管理與績效關系(ppt 19).rar
│ 現金收支循環審計(ppt 18).rar
│ 現金日記帳制作(xls).rar
│ 現金池--解決集團企業資金沉淀的有效手段.doc
│ 現金流分析(PPT 66)英文.rar
│ 現金流管理(ppt 70).rar
│ 現金流量業務確認法(doc 7).rar
│ 現金流量分析(DOC 7).rar
│ 現金流量構成與資金等值計算(ppt 21).rar
│ 現金流量管理(doc 72)--改善企業財務狀況.rar
│ 現金流量管理與財務規劃-財富管理系列之個人理財(ppt 71).rar
│ 現金流量綜合分析模型:原理與應用(doc 12).rar
│ 現金流量綜合分析的原理與應用(doc 7).rar
│ 現金流量表(ppt 26).rar
│ 現金流量表,資產負債表的編制和計算方法(xls).rar
│ 現金流量表20分鐘速成(xls).rar
│ 現金流量表與企業之各項活動(ppt 32).rar
│ 現金流量表與現金流分析(ppt 21).rar
│ 現金流量表分析(ppt 39).rar
│ 現金流量表分析指標體系研究(doc9).rar
│ 現金流量表歷年考題及答案(DOC 23).rar
│ 現金流量表在企業財務分析中的運用(doc 5).doc
│ 現金流量表培訓(PPT 40.rar
│ 現金流量表實用編制方法(pdf 16).rar
│ 現金流量表模板(xls).rar
│ 現金流量表的閱讀與分析(PPT 41).rar
│ 現金流量表編制妙法(DOC 15).rar
│ 現金流量表編制方法研究(doc 9).rar
│ 現金流量表自動生成編制說明(xls).rar
│ 現金流量表(DOC 52).rar
│ 現金申購對市場的影響及投資機會分析(PDF 5).rar
│ 現金管理業務的未來在全球資金管理(doc 9).doc
│ 現金管理數據表(xls).rar
│ 現金管理是中外資銀行最有價值合作領域.doc
│ 現金管理暫行條例(doc 4).rar
│ 現金管理暫行條例實施細則(doc 7).rar
│ 現金管理條例(doc 7).rar
│ 現金資產管理 (ppt 57).rar
│ 用友公司現金流量表(PPT 58).rar
│ 編制現金流量表的新嘗試——公式法(DOC 3).rar
│ 自由現金流估值模型(xls).rar
│ 自由現金流量與企業價值評價(doc 6).rar
│ 自由現金流量對企業價值的評估.doc
│ 設備制造業的現金流量管理(doc 5).rar
│ 識別利用應收賬款粉飾利潤.doc
│ 談現金流量表的財務分析(DOC 17).rar
│ 財務會計教程——第四章—內部控制與現金管理(doc 51).rar
│ 財務安全制度:借款控制.doc
│ 財務安全制度:現金控制.doc
│ 財務報表與現金流(PPT 44).rar
│ 財務報表分析教程--現金流量分析5(PPT 61).rar
│ 財務現金流量(ppt 28).rar
│ 財務管理系統培訓手冊—現金模塊(DOC 71).rar
│ 財務管理:內部控制與現金管理(doc 46).rar
│ 財務管理:現金量表及其分析(ppt 28).rar
│ 貨幣時間價值的實際運用.doc
│ 貨幣資金(ppt 32)現金的核算方法.rar
│ 貨幣資金--現金及管理制度的規定(ppt 37).rar
│ 資本預算與現金流量預測(ppt 31)--什么是資本預算.rar
│ 資金分析、現金流量分析和財務計劃(PPT 58).rar
│ 資金平衡與現金流量表(xls).rar
│ 通知存款盤活企業閑置資金.doc
│ 酒店現金管理制度(DOC 7).rar
│ 銀行現金管理平臺的主要功能.doc
│ 項目費用計劃與控制管理(ppt 72).rar
│ 項目風險管理和投資評估-營運現金 流的風險評估-現金流估算和風險分析(PPT 56).rar
│ 項目風險管理和投資評估-資本預算—營運現金 流--資本預算的基礎現金流的估算(PDF 60).rar
│ 麥肯錫廣電6_改善銷售中心現金狀況(ppt 16).rar

├─用工控制
│ │ 人力資源-企業用工(PPT 20).rar
│ │ 企業勞動用工的十大法律誤區(doc 9).rar
│ │ 信用工具和外匯(ppt 13).rar
│ │ 黨政領導干部選拔任用工作條例(doc 10).rar
│ │ 關于加強煤礦安全監控系統裝備聯網和維護使用工作的指導意見(doc 5).rar
│ │ 關于第三方用工潘秋倩等同志工作崗位安排的通知.pdf
│ │ 關于第三方用工米珊珊等同志工作崗位安排的通知.pdf
│ │ 關于第三方用工謝忠承等同志工作崗位安排的通知.pdf
│ │ 關于第三方用工黃小鳳等同志工作崗位安排的通知.pdf
│ │ 關于第三方用工龍建華等同志工作崗位安排的通知.pdf
│ │ 勞動用工備件軟件系統介紹(ppt 46).ppt
│ │ 在用工業管道定期檢驗規程(DOC 15).rar
│ │ 在用工管道定期檢驗規程(pdf 52).rar
│ │ 寧波市北侖區人民政府機關事務管理局文件--關于長江物業管理中心勞動用工制度(doc 5).rar
│ │ 市政公用工程項目管理實務(ppt 109).rar
│ │ 控制工作基礎-控制工作的主要功能(ppt 15).rar
│ │ 湖南省非全日制用工勞動合同范本(doc 6).rar
│ │ 短期用工勞動合同范本(doc 4).rar
│ │ 第二章-企業用工(ppt 20).ppt
│ │ 精細管理規避企業用工風險(ppt 35).ppt
│ │ 運用工程項目管理的實踐經驗(pdf 7).rar
│ │
│ ├─企業Excel批量用工報備資料
│ │ 使用幫助.doc
│ │ 批量用工報備模板.xls
│ │ 附 用工報備編碼.doc
│ │
│ ├─勞務用工管理辦法
│ │ 107-2.doc
│ │ 107-3.xls
│ │ 107-4.doc
│ │ 107-5.doc
│ │ 107-6.doc
│ │ 107-7.doc
│ │ 勞務用工管理辦法1.doc
│ │ 勞務用工管理辦法(試行)107.doc
│ │
│ ├─勞動用工類
│ │ 中華人民共和國勞動法.doc
│ │ 企業經濟性裁減人員規定.doc
│ │ 勞動部貫徹《國務院關于職工工作時間的規定》實施辦法.doc
│ │ 國務院關于職工工作時間的規定.doc
│ │ 國務院關于職工探親待遇的規定.doc
│ │ 國家機關、事業單位貫徹《國務院關于職工工作時間的規定》的實施辦法.doc
│ │ 禁止使用童工規定.doc
│ │ 違反《勞動法》有關勞動合同規定的賠償辦法.doc
│ │ 違反和解除勞動合同的經濟補償辦法.doc
│ │ 集體合同規定.doc
│ │
│ ├─吉林省勞動用工備案信息采集軟件(離線版)
│ │ data.mdb
│ │ 勞動用工備案離線版用戶操作說明書.doc
│ │ 勞動用工備案系統離線版.exe
│ │

├─財務控制
│ ISO9000國際標準與金融機構內部控制.doc
│ ××石化集團財務公司內部結算中心財務管控(PPT 67).rar
│ 三級審核在企業財務管理內控中的應用.doc
│ 中日企業成本管理的五大異同.doc
│ 從財務控制演化談我國企業財務控制的完善(DOC 12).rar
│ 企業忠誠導向的集團公司財務管控(doc 14).rar
│ 企業環境改造是預算控制的前提(doc 5).doc
│ 企業要利潤但也應減少應收賬款增加現金凈流量(doc 10).doc
│ 企業財務控制的方法與技巧(dco 14).rar
│ 企業財務管理辦法--內控(DOC 54).rar
│ 企業財務預警體系--強棒推薦! 適合企業內部控制(doc 141).rar
│ 全面預算系統和成本控制系統(ppt 8).ppt
│ 公司法人治理與財務控制:財務控制的有用性和局限性(PPT 28).rar
│ 關于財務報告質量問題的思考(doc 6).doc
│ 內部控制與規范企業風險.doc
│ 內部控制:財務管理-如何提高企業財務內控制度(pdf 51).rar
│ 芻探財務預警系統.doc
│ 加強金融機構內控建設.doc
│ 小型企業內部控制應注重實際運作控制.doc
│ 工商銀行客戶證書安裝使用手冊(DOC 30).doc
│ 巴林銀行的財務監管漏洞(doc 7).doc
│ 應收帳款投資的機會成本探討.doc
│ 建立健全內部控制-提高企業財務管理水平.doc
│ 成本管理觀念的更新與成本控制新思路(doc 6).doc
│ 成熟市場財務丑聞留下七大教訓(doc 11).doc
│ 淺議企業虧損抵轉.doc
│ 淺議穩健原則在實際運用中的局限性及其改進.doc
│ 淺談財務預警實證研究的發展.doc
│ 簡評影響公司財務報告質量的因素.doc
│ 衍生成本初探.doc
│ 試論上市公司的利潤管理(doc 7).doc
│ 試論非營利組織的財務控制(doc 10).rar
│ 談談如何加強對子企業的財務控制(doc 6).doc
│ 財會管理必須加強“內控”.doc
│ 財會系統開發的內部控制(doc 4).doc
│ 財務培訓--企業內部控制調查表(exe)推薦.rar
│ 財務報表主體與財務報表分析主體比較.doc
│ 財務控制新論(DOC 13).rar
│ 財務控制管理(DOC 28).rar
│ 財務管理與集團內部控制(ppt 73).ppt
│ 財務管理內部控制.ppt
│ 財務管理制度:內部控制制度匯編(doc 38).rar
│ 財務管理表格:清產核資內控問卷范本(10個doc ).rar
│ 財務管理:如何提高企業財務內控制度(pdf 51).rar
│ 財務風險管理---企業內部控制(ppt 128).rar
│ 財務風險管理專題二:企業內部控制 (ppt 128)強力推薦.rar
│ 跨國公司與中國公司財務管理面臨挑戰(doc 4).doc
│ 部門核算與成本控制(doc 6).doc
│ 采取綜合措施防范治理會計信息造假(doc 11).doc
│ 集團公司如何選擇財務控制模式(DOC 4).rar
│ 集團財務公司的定位與發展方向.doc

├─采購控制
│ │ (QP-08)供應商評價和采購管理程序(doc 5).rar
│ │ 2006年廣交會全球采購商名錄(4個xls).rar
│ │ 2006年采購工作總結(doc 5).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.1原油采購業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.4一般物資采購業務流程對照表(doc).rar
│ │ 2008內控流程修訂對照表--1.5成品油采購業務流程修訂對照表(doc).rar
│ │ 2008年公司管理制度之05采購管理制度(pdf 9).rar
│ │ 6SIGMA優化資產采購系統項目計劃書(DOC 7).rar
│ │ B2B應用系統模式--采購與資源管理(ppt 18).rar
│ │ ERP如何提升企業采購管理(doc 4).rar
│ │ IBM采購(pdf 19).rar
│ │ QEMS流程圖--采購控制流程圖(DOC.rar
│ │ TRUST采購課程(上)(DOC 41頁).rar
│ │ TRUST采購課程(下)(DOC 40頁).rar
│ │ WTO的《政府采購 協議》及我國政府采購市場的開放(doc 8).rar
│ │ XXX公司物料采購管理制度(DOC 18).rar
│ │ XX公司綠色物品采購標準-零部件、材料篇05年9月(pdf 39).rar
│ │ xx市政府采購管理實施辦法(doc 7).rar
│ │ XX戰略采購報告(ppt 112).rar
│ │ XX潔具及五金集體采購合同(DOC 2).rar
│ │ XX物流有限公司管理規章--采購管理施行辦法(doc).rar
│ │ XX石化公司采購管理研究(ppt 18).rar
│ │ XX螺絲有限公司ISO90001范本--采購控制程序(doc).rar
│ │ XX集團采購管理制度(DOC 6).rar
│ │ ××政府采購方案(ppt52)英文版.rar
│ │ 《機電產品采購國際競爭性招標投標文件范本》(pdf 140).rar
│ │ 專案采購管理(ppt 39).rar
│ │ 世界500強企業培訓教程--采購與供應商管理七大實戰技能(pdf 135).part1(2mb).rar
│ │ 世界有關政府采購、招標投標的規定(DOC 338).rar
│ │ 業務操作內部控制--采購循環風險控制(ppt 59).rar
│ │ 東莞市政府采購供應商投訴處理辦法(doc 7).rar
│ │ 東風XX采購部戰略室產品開發提交表格(DOC 13)--零件提交保證書(PPAP1).rar
│ │ 中華人民共和國財政部政府采購管理暫行辦法(doc 9).rar
│ │ 中國聯合國采購促進會章程(doc 9).rar
│ │ 中央國家機關汽車維修定點采購合同(doc 11).rar
│ │ 中小飼料企業原料采購管理策略(doc 10).rar
│ │ 云南省政府采購管理暫行辦法(doc 11).rar
│ │ 交通標志牌和標志桿及安裝工程采購要求(doc 5).rar
│ │ 產品數據管理課程-期末報告XX集團E化采購系統建置(ppt 16).rar
│ │ 企業管理表格大全-采購管理篇-供應商管理(11個DOC).rar
│ │ 企業管理表格大全-采購管理篇-訂購管理(9個DOC).rar
│ │ 企業管理表格大全-采購管理篇-采購制度(19個DOC).rar
│ │ 企業管理表格大全-采購管理篇-驗收管理(16個DOC).rar
│ │ 企業采購 與供應--戰略采購 、采購管理理念(ppt 52).rar
│ │ 企業采購與供應物流管理(ppt 38).rar
│ │ 企業采購實戰技能(doc 55).rar
│ │ 企業采購管理(ppt 18).rar
│ │ 企業采購管理增大利潤和案例分析(doc 6).rar
│ │ 企業采購管理的三權分立制度(doc 11).rar
│ │ 供應商評價和采購管理程序(DOC 5).rar
│ │ 供應鏈優化--采購環節(PPT 112).rar
│ │ 供應鏈管理環境下的采購與物流管理(ppt 27).rar
│ │ 供應鏈管理環境下的采購管理(doc 4).rar
│ │ 供應鏈管理課程系列--采購人員素質講座(ppt 46).rar
│ │ 做一名成功的采購人員(doc 9).rar
│ │ 公司物資料采購管理制度(pdf41).rar
│ │ 公司非生產性材料采購作業程序(doc 6).rar
│ │ 公司非生產性材料采購作業程序(doc 7).rar
│ │ 關于單位政府采購預算管理問題的思考(doc10).rar
│ │ 準時采購策略(doc 4).rar
│ │ 辦理采購基本概念(ppt 23).rar
│ │ 勞務采購契約書及投標須知(ppt 108).rar
│ │ 勞務采購征選建筑師-- 政府采購法(ppt 378).rar
│ │ 包裝采購流程與管理(ppt 31).rar
│ │ 北京市公安局公安交通管理局服務采購招標公告(doc 10).rar
│ │ 北京市房山區政府采購管理辦法(doc 7).rar
│ │ 醫療器械采購合同(doc5).rar
│ │ 醫藥連鎖信息管理系統自動采購原理(ppt 37).rar
│ │ 醫院采用藥品電子采購之個案研究(ppt 45).rar
│ │ 賣場采購管理實務(doc 96).rar
│ │ 南京市第一醫院專家門診裝飾改造工程采購文件(doc 38).rar
│ │ 卷煙材料采購模式研究(ppt 125).rar
│ │ 廈門理工學院教學樓LED顯示屏采購招標文件(doc 8).rar
│ │ 可替換的采購策略(pdf 20).rar
│ │ 商品的采購成本(doc 8).rar
│ │ 商品采購管理技術(ppt 33).rar
│ │ 商場銷售實務(PPT 25)第六章采購管理.rar
│ │ 國內國際物資設備采購招標投標實務操作(doc74).rar
│ │ 國際采購與供應鏈管理(PPT 27).rar
│ │ 地方政府之采購作業(ppt 77).rar
│ │ 基于JIT理論的供應鏈采購模式探析(doc 6).rar
│ │ 基于成本控制的采購 管理技巧(ppt 47).rar
│ │ 基于戰略采購的電網企業組織構架設想(doc 6).rar
│ │ 大酒店物資采購工作流程(DOC 4).rar
│ │ 如何做一名優秀的采購(doc 12).rar
│ │ 如何應對客戶跨區域采購誘發的竄貨困局(doc 8).rar
│ │ 如何建立生鮮商品的組織結構和采購渠道(doc 5).rar
│ │ 如何攻克設備采購大客戶(doc 17).rar
│ │ 如何正確剖析政府采購工作中的規范與效率(doc 11).rar
│ │ 如何進入國際采購系統(doc 9).rar
│ │ 安全設施所需的材料、設備及安全防護用品采購管理臺賬(第三卷)(doc 153).rar
│ │ 完善我國政府采購法的構想(doc 12).rar
│ │ 實行招標采購存在的主要問題分析(DOC 5).rar
│ │ 客戶采購培訓教材(doc 57).rar
│ │ 客戶采購模式對營銷運作的影響(doc 7).rar
│ │ 工程及技術服務采購實務(ppt 118).rar
│ │ 工程發包與物資采購的項目管理(ppt 55).rar
│ │ 工程采購--招標方式及決標分析(ppt 123).rar
│ │ 年度采購計劃制定(doc 4).rar
│ │ 形成XX集團采購戰略簡介(ppt 47).rar
│ │ 徐福記采購全套資料(多個文檔).rar
│ │ 德勤——湘火炬內部控制制度手冊之二-采購和應付款(ppt 18).ppt
│ │ 成都市政府采購管理辦法(doc 6).rar
│ │ 我國政府采購 制度研究(doc14).rar
│ │ 控制企業采購成本的五大策略(DOC 4).rar
│ │ 控制采購成本的幾種策略(doc 4).rar
│ │ 政府采購中如何保護供應商利益(doc5).rar
│ │ 政府采購中理性政府行為的角色分析(doc 11).rar
│ │ 政府采購中的宏觀經濟職能分析(doc5).rar
│ │ 政府采購供應商投訴處理辦法(DOC 8).rar
│ │ 政府采購信息公告管理辦法(doc 8).rar
│ │ 政府采購制度改造之研究(ppt 20).rar
│ │ 政府采購協議對我國政府采購制度影響(doc 15).rar
│ │ 政府采購合同及項目的驗收與結算(ppt 4).rar
│ │ 政府采購如何支持自主創新(doc9).rar
│ │ 政府采購法及其施行細則之條文對照(ppt 118).rar
│ │ 政府采購法及相關子法(ppt 96).rar
│ │ 政府采購法概述(ppt 163).rar
│ │ 政府采購法規概要(ppt 127).rar
│ │ 政府采購程序指南---中小企業--英文版(pdf 27).rar
│ │ 政府采購聯合協議探討以及協議范本(doc6).rar
│ │ 政府采購計劃批復表(xls).rar
│ │ 政府采購談判文件(doc 18).rar
│ │ 新加坡的政府采購制度(doc 13).rar
│ │ 新競爭時代中的采購管理實務(ppt 29.rar
│ │ 新采購管理實務采購功能的變與不變(ppt 78).rar
│ │ 旅行社的采購管理(ppt 5).rar
│ │ 最有利標采購研討(ppt 38).rar
│ │ 材料采購業務的核算(ppt 20).rar
│ │ 材料采購成本的管理與控制(pdf 6).rar
│ │ 杜絕采購回扣的訣竅(doc6).rar
│ │ 某元件廠采購管理程序(doc 6).rar
│ │ 某公司采購管理規定(doc 9).rar
│ │ 某制造企業設備采購合同范本(doc 6).rar
│ │ 某沙鍋餐飲管理公司采購管理手冊(doc 32).rar
│ │ 某沙鍋餐飲管理公司采購管理流程圖(ppt 11).rar
│ │ 某餐飲管理有限責任公司采購管理手冊(doc 43).rar
│ │ 標準招標文件(SBD)商品采購-化肥和化肥原材料(pdf 35).rar
│ │ 標準招標文件-貨物采購(doc 84).rar
│ │ 楚雄師范學院老校區新餐廳廚房用具設備制作安裝項目采購招標文件(doc 16).rar
│ │ 正X集團采購管理制度(DOC 19).rar
│ │ 沃爾瑪的采購秘密(DOC 6).rar
│ │ 流程型企業備件的采購決策(doc 10).rar
│ │ 流程手冊-關于采購工作各具體程序及規定(ppt 10).rar
│ │ 淺析中小企業采購管理(doc 11).rar
│ │ 淺析房地產開發項目的服務采購(doc 5).rar
│ │ 淺議中外企業物資采購管理制度的差異(doc 10).rar
│ │ 淺議中外企業物資采購管理制度的差異(doc 14).rar
│ │ 淺談采購和庫存控制策略(doc 4).rar
│ │ 浙江省政府采購供應商管理暫行辦法(doc 5).rar
│ │ 物品采購--采購計劃制定(ppt 35).rar
│ │ 物料和服務的采購概覽(ppt 9).rar
│ │ 物流倉庫規劃方案及叉車采購建議書(PPT 9).rar
│ │ 物資采購制度(doc5).rar
│ │ 物資采購和倉庫管理(ppt 5).rar
│ │ 物資采購管理資料庫(doc 6).rar
│ │ 現代物流管理chap012--采購(ppt 11).rar
│ │ 生產控制與采購及物料控制(doc 6).rar
│ │ 用科學方法提高采購物流精細化管理(doc 4).rar
│ │ 電子書籍--企業采購與供應商管理實戰7大技能(pdf 135).part1(2MB).rar
│ │ 電子書籍--企業采購與供應商管理實戰7大技能(pdf 135).part2(2MB).rar
│ │ 電子商務與電子化采購(PPT 28).rar
│ │ 電子商務與電子采購(PPT 25).rar
│ │ 電子商務項目采購管理(ppt 36).rar
│ │ 電子物流發展中的物資采購(doc 9).rar
│ │ 真正的采購管理(DOC 4).rar
│ │ 石材采購知識集錦(doc27).rar
│ │ 第三方物流如何深入采購和生產物流運作(doc 4).rar
│ │ 管理審計在企業物資采購中的運用(doc 6).rar
│ │ 經典采購經驗(doc 4).rar
│ │ 美國政府采購方式的演變(doc 4).rar
│ │ 美國政府采購的國際化進程及對我國的借鑒(doc 10).rar
│ │ 聯想供應鏈管理與采購戰略(doc 9).rar
│ │ 英國政府采購制度(doc 14).rar
│ │ 莆田市政府采購合同管理暫行規定(doc 8).rar
│ │ 被供貨商控制的終端采購(doc 9).rar
│ │ 解析采購管理(doc 5).rar
│ │ 解讀政府采購法律法規的保密條款(doc5).rar
│ │ 設備招標采購管理辦法(doc 4).rar
│ │ 設備采購 --泡沫消防設備采購及安裝招標文件(pdf 27).rar
│ │ 設備采購--傳輸設備工程隊伍招標書(doc 24).rar
│ │ 設備采購--招標公告(基建五批)---附件(doc 14).rar
│ │ 設備采購--招標設備、材料及業績要求一覽表(doc 11).rar
│ │ 設備采購--水廠設備采購與安裝施工方案(pdf 155).rar
│ │ 設備采購--電氣工程招標技術文件編寫手冊(pdf 295).part2(4.67MB).rar
│ │ 設備采購--電氣工程招標技術文件編寫手冊(pdf 295).part3(4.67MB).rar
│ │ 設備采購--電氣工程招標技術文件編寫手冊(pdf 295).part4(4.67MB).rar
│ │ 設備采購--電氣工程招標技術文件編寫手冊(pdf 295).rar
│ │ 設備采購--設備、材料采購管理制度(doc 5).rar
│ │ 設備采購--郵政互聯網項目服務器設備采購投標文-- 操作系統介紹1(doc 10).rar
│ │ 設備采購--郵政互聯網項目服務器設備采購投標文--操作系統技術白皮書2(doc 10).rar
│ │ 設備采購--郵政互聯網項目服務器設備采購投標文--操作系統特點3(doc 7).rar
│ │ 設備采購--郵政互聯網項目服務器設備采購投標文--曙光公司技術能力簡介4(doc 4).rar
│ │ 設備采購--郵政互聯網項目服務器設備采購投標文--附件1-總響應表5(doc 4).rar
│ │ 設備采購--采購流程,設備維修流程(doc 13).rar
│ │ 試論我國政府采購制度(doc9).rar
│ │ 財政收支法--政府采購法(ppt 20).rar
│ │ 財物及勞務采購實務(ppt 66).rar
│ │ 貨物采購招標文件(doc 32).rar
│ │ 資助學校招標及采購程序(ppt24).rar
│ │ 超市商品采購的模式(doc 4).rar
│ │ 超市采購控制及管理流程(doc 9).rar
│ │ 超市采購職責和管理制度(doc 6).rar
│ │ 跨國公司中國采購的七大要訣(doc 4).rar
│ │ 跨國公司:在中國采購中擊敗對手(doc 8).rar
│ │ 過繼通行的閥門采購工作方式初探(doc 8).rar
│ │ 連鎖企業商品采購自學考試大綱(doc 16).rar
│ │ 部門預算中項目預算編制原則-方法及政府采購項目管理研究(ppt 13).rar
│ │ 酒店采購及資產管理制度(doc 41).rar
│ │ 酒店采購管理(DOC 16).rar
│ │ 酒店餐飲業-采購員崗位職責(doc).rar
│ │ 酒店餐飲業-采購部經理崗位職責(doc).rar
│ │ 采購 管理的概述--采購的三種形式(ppt 37).rar
│ │ 采購-原料管理(ppt 23).rar
│ │ 采購與供應系統管理(ppt 14).rar
│ │ 采購與合同(ppt 72).rar
│ │ 采購與開發的關系發展(doc 35).rar
│ │ 采購與驗收管理(ppt 10).rar
│ │ 采購業務之探討(ppt 51).rar
│ │ 采購人員成功要素(ppt10).rar
│ │ 采購人員的品德(ppt9).rar
│ │ 采購人員職業化標準(DOC 6).rar
│ │ 采購人如何建立科學的決策和執行機制(doc5).rar
│ │ 采購價格與成本分析(pdf 44).rar
│ │ 采購作業的管制(doc 8).rar
│ │ 采購決策規劃分析(doc 16).rar
│ │ 采購制度與國庫單一賬戶(doc 8).rar
│ │ 采購制度的規劃(doc 7).rar
│ │ 采購及業務必備的關稅財務知識(PPT 23).rar
│ │ 采購及供應管理(ppt 77).rar
│ │ 采購合同樣本(DOC 6).rar
│ │ 采購和供應商評定程序(doc 6).rar
│ │ 采購契約與范本(ppt 64).rar
│ │ 采購工作與防損(ppt13).rar
│ │ 采購循環培訓(ppt 23).rar
│ │ 采購成本分析與控制(pdf44).rar
│ │ 采購成本降低的策略和方法(doc6).rar
│ │ 采購模型要點(pdf 30).rar
│ │ 采購法應用實務研討(ppt 135).rar
│ │ 采購流程與策略性技巧分析(doc 11).rar
│ │ 采購流程電子化(PPT 14).rar
│ │ 采購物流實務(DOC 333).rar
│ │ 采購的基本動機及重要性(ppt 22).rar
│ │ 采購目錄及采購限額標準和公開招標數額表(xls).rar
│ │ 采購知識--弱勢采購 (ppt 14).rar
│ │ 采購策略與供應商管理(ppt 15).rar
│ │ 采購策略和談判技巧(ppt 126).rar
│ │ 采購策略報告--策略是什么(PPT 59).rar
│ │ 采購管理(ppt 23)商品采購流程的建立.rar
│ │ 采購管理-采購管理組織(ppt 101).rar
│ │ 采購管理ORACLE PURCHASING( pdf 120).rar
│ │ 采購管理學習課件 (ppt 102).rar
│ │ 采購管理總體流程(ppt 21).rar
│ │ 采購管理研究(doc 7).rar
│ │ 采購管理系統日常業務處理(ppt 43).rar
│ │ 采購管理表格(chm).rar
│ │ 采購經理述職報告(DOC 5).rar
│ │ 采購績效考核(doc 4).rar
│ │ 采購績效領先者的成功準則(doc 5).rar
│ │ 采購談判技巧(ppt 12).rar
│ │ 采購談判技巧培訓要點(doc4).rar
│ │ 采購談判的17技(doc 4).rar
│ │ 采購談判終極手冊(doc 25).rar
│ │ 采購部崗位職責(doc 7).rar
│ │ 采購問題分析與對策(ppt 186).rar
│ │ 長沙摩曼壁紙集體采購協議書(doc 6).rar
│ │ 零售業采購操作(doc 44).rar
│ │ 青州市政府采購中心招標文件(doc 11).rar
│ │ 靖江市詢價采購文件(doc 8).rar
│ │ 非公司經營產品類物資采購管理條例(DOC 4).rar
│ │ 非生產物資采購管理制度(doc 4).rar
│ │ 鞍通公司的互聯網采購(doc 11).rar
│ │ 項目實施階段-采購規劃(ppt 28).rar
│ │ 項目管理-采購管理(ppt 57).rar
│ │ 項目采購與分包(ppt 8).rar
│ │ 項目采購管理(ppt50).rar
│ │ 項目采購管理-采購的概念及分類(ppt 18).rar
│ │ 顧客關系行銷對采購績效影響之研究(pdf 20)中英文版.rar
│ │ 食品原料采購管理(ppt 23).rar
│ │ 餐飲原料的采購與庫存管理(ppt 37).rar
│ │ 餐飲原料采購管理(ppt 14).rar
│ │ 餐飲采購方式選擇(doc 7).rar
│ │ 齊齊哈爾xx公司采購與供應管理咨詢報告(doc 49).rar
│ │
│ └─材料檢驗報告、采購比較表、采購控制表、物料訂購跟催表(4個doc)
│ └─材料檢驗報告、采購比較表、采購控制表、物料訂購跟催表(4個doc)
│ └─材料檢驗報告、采購比較表、采購控制表、物料訂購跟催表(4個doc)
│ 材料檢驗報告.doc
│ 物料訂購跟催表.doc
│ 采購控制表.doc
│ 采購比較表.doc

└─銷售控制
3招管好銷售團隊.doc
“向內求”營銷的啟示(doc 11).doc
“形式”決定“效果”(doc 5).doc
“用數據說話”行嗎?(doc 5).doc
“紅頂經銷商”之快意恩仇(doc 14).doc
三年磨一劍(doc 13).doc
三招搞定“麻煩”經銷商(doc 7).doc
業務員常問的17個問題(doc 6).doc
中小企業如何經營好KA--價格管理.doc
人員培訓怎能“趕鴨上架”?(doc 4).doc
從“零和”到“雙贏”--制造商如何與零售商KA建立戰略合作(doc 6).doc
從末路到新生.doc
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找出隱形虧損商品(doc 5).doc
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精細化終端管理,小資源創造大效益(doc 6).doc
經銷商管理20則(doc 9).doc
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內部控制與風險管理大全2

─內部控制管理手冊
│ ├─XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊
│ │ XX企業股份有限公司內部控制自我評價報告(PDF 12頁).pdf
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊--第1部分-總則(A)(doc 16).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,1原油采購業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,2進口原油代理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,3原油配置、運輸業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,4一般物資采購業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,5成品油采購業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--1,6 進口成品油業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--10,1石油保值業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--10,2擔保業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--10,3利率匯率風險管理業務(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,1信息系統管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,2信息資源管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,3ERP系統IT一般性控制流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,4應用系統IT一般性控制流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,5基礎設施IT一般性控制流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--11,6信息批露業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--12,1生產調度運行業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--12,2成品油調運業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--12,3生產經營統計業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--13,1安全環保管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--15,1一般合同管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--2,1油氣生產成本管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--2,2煉化成本管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--2,3商品流通費管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--3,1修理費管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--3,2人工成本管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--3,3科技開發費管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--3,4管理費用、銷售費用、營業外支出管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,10加油卡管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,11成品油出口業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,1原油銷售業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,2天然氣銷售業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,3一般產品銷售業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,4一般產品出口業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,5化工產品銷售業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,6成品油零售管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,7成品油直銷及分銷業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,8燃料油銷售業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--4,9潤滑油銷售業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--5,1籌資業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--5,2貨幣資金管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--5,3資金收、撥款管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--5,4承兌匯票管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--6,2勘探開發投資業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--6,3工程項目管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,1應收款項管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,2存貨管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,3長期股權投資管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,4油氣資產管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,5 固定資產業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--7,6無形資產管理業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--8,1持續性(經常性)關聯交易業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第2部分-業務流程(B)--8,2非持續性(非經常性)關聯交易業務流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--1,1原油采購業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--1,2進口原油采購業務控制矩陣(doc).Doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--1,3原油配置、運輸業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--1,4一般物資采購業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--1,5成品油采購業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--1,6進口成品油業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--10,1石油保值業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--10,2擔保業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--10,3利率匯率風險管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--11,1信息系統管理業務內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--11,2信息資源管理業務內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--11,3ERP系統IT一般性控制內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--11,4應用系統IT一般性控制內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--11,5基礎設施IT一般性控制內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--11,6信息批露業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--12,1生產調度運行業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--12,2成品油調運業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--12,3生產經營統計業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--13,1安全環保管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--15,1一般合同管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--2,1油氣生產成本管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--2,2煉化成本管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--2,3商品流通費用管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--3,1修理費用管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--3,2人工成本管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--3,3科技開發費管理業務內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--3,4管理費用、銷售費用、營業外支出管理業務內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,10加油卡管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,11成品油出口業務內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,1原油銷售業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,2天然氣銷售業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,3一般產品銷售業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,4一般產品出口業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,5化工產品銷售業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,6成品油零售管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,7成品油直銷及分銷業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,8燃料油銷售業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--4,9潤滑油銷售業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--5,1籌資業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--5,2貨幣資金管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--5,3資金收、撥款管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--5,4承兌匯票管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--6,2勘探開發投資業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--6,3工程項目管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--7,1應收款項管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--7,2存貨管理業務內部控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--7,3長期股權投資管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--7,4油氣資產管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--7,5固定資產業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--7,6無形資產管理業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--8,1持續性(經常性)關聯交易業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--8,2非持續性(非經常性)關聯交易業務控制矩陣(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第3部分-內控矩陣(C)--財務報告計劃矩陣(xls).xls
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第4部分-權限指引(D)--權限指引(xls).xls
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第4部分-權限指引(D)--權限指引說明(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第5部分-檢查評價辦法(E)--內部控制檢查評價與考核辦法(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第5部分-檢查評價辦法(E)--檢查評價辦法附件匯總(xls).xls
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第6部分-附則(F)--附則1:內控業務流程聯系人(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第6部分-附則(F)--附則2:業務流程適用單位(xls).xls
│ │ XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊第6部分-附則(F)--附則4:員工守則(doc).doc
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)
│ │ │ 《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 06關聯方交易簽認單(XLS).xls
│ │ │ 《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 07 無形資產核算(XLS).xls
│ │ │ 《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 15 財務報告-結賬工作清單(XLS).xls
│ │ │ 《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)股份公司統一實施證據表單(XLS).xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)04信息與溝通(1)(6個XLS文件)
│ │ │ 4.1 信息流匯總表.xls
│ │ │ 4.2 業務活動與應用系統索引目錄.xls
│ │ │ 4.3關鍵應用系統調研問卷.xls
│ │ │ 4.6 關鍵權限與通用角色對照表(FMIS7.0).xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)04信息與溝通(2)(7個文件)
│ │ │ 4.11 人力資源系統職責分離矩陣.xls
│ │ │ 4.12 財務關聯信息系統清單.xls
│ │ │ 4.13 財務關聯信息系統流程圖.doc
│ │ │ 4.7 不相容通用角色清單(FMIS7.0).xls
│ │ │ 4.8 關鍵權限與通用角色對照表(FA7.0).xls
│ │ │ 4.9 不相容通用角色表(FA7.0).xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 01 資金管理(10個XLS文件)
│ │ │ 其他應收款分析性復核記錄表.xls
│ │ │ 已核銷壞賬備查簿.xls
│ │ │ 往來賬務余額簽認單.xls
│ │ │ 銀行印鑒刻制申請表.xls
│ │ │ 銀行承兌匯票盤點表.xls
│ │ │ 銀行票據登記簿.xls
│ │ │ 銀行賬戶變更申請單.xls
│ │ │ 銀行賬戶開立申請單.xls
│ │ │ 銀行賬戶撤銷申請單.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 02 資金管理(11個XLS)
│ │ │ 付款審批單.xls
│ │ │ 借款審批單.xls
│ │ │ 關聯交易封閉結算委托收款單.xls
│ │ │ 其他應付款分析性復核記錄表.xls
│ │ │ 利息費用預提計算表.xls
│ │ │ 履約保證金扣款結算簽認單.xls
│ │ │ 履約保證金退付結算簽認單.xls
│ │ │ 履約保證金預留結算簽認單.xls
│ │ │ 匯兌損益計算表.xls
│ │ │ 貸款余額調節表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 03 油氣及固定資產管理(9個XLS)
│ │ │ 油氣井報廢鑒定表.xls
│ │ │ 油氣資產月折舊計算表.xls
│ │ │ 注水井生產綜合數據表.xls
│ │ │ 資產處置審批單.xls
│ │ │ 資產報廢備案表.xls
│ │ │ 資產評估立項申請表.xls
│ │ │ 預轉資資產明細表.xls
│ │ │ 預轉資資產調整表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 05 油氣及固定資產管理(9個XLS)
│ │ │ 單項工程轉資明細表.xls
│ │ │ 固定資產報廢明細表.xls
│ │ │ 固定資產報廢匯總表.xls
│ │ │ 固定資產報廢鑒定表.xls
│ │ │ 固定資產月折舊計算表.xls
│ │ │ 固定資產清查盤點表.xls
│ │ │ 國際準則折耗計算表.xls
│ │ │ 國際準則調整計算表.xls
│ │ │ 采油井生產綜合數據表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 08 會計核算2(6個XLS)
│ │ │ 計提固定資產減值準備申請表.xls
│ │ │ 計提無形資產減值準備申請表.xls
│ │ │ 計提長期投資減值準備申請表.xls
│ │ │ 計提(轉回)其他應收款壞賬準備申請表.xls
│ │ │ 計提(轉回)存貨跌價準備申請表.xls
│ │ │ 計提(轉回)應收賬款壞賬準備申請表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 08 會計核算(6個XLS)
│ │ │ 單證交接記錄表.xls
│ │ │ 固定資產減值準備計算表.xls
│ │ │ 壞賬準備檢查測算表.xls
│ │ │ 存貨跌價準備檢查表.xls
│ │ │ 長期投資減值準備檢查表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 09 期間費用管理(5個XLS文件)
│ │ │ 差旅費報銷單.xls
│ │ │ 待攤費用計算表.xls
│ │ │ 費用報銷審批單.xls
│ │ │ 預提費用計算表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 10 保險管理(2個XLS文件)
│ │ │ 安全生產保證基金繳納情況表.xls
│ │ │ 投(續)保財產統計表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 12 會計核算(一)(5個XLS)
│ │ │ 結賬通知.xls
│ │ │ 計提在建工程減值準備申請表.xls
│ │ │ 計提無形資產減值準備審核表.xls
│ │ │ 計提油氣資產減值準備申請表.xls
│ │ │ 記賬憑證 .xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP02財務管理--MP02 12 會計核算(二)(6個XLS)
│ │ │ 在建工程減值準備檢查表.xls
│ │ │ 無形資產減值準備檢查表.xls
│ │ │ 油氣及固定資產減值準備檢查表.xls
│ │ │ 油氣資產減值準備計算表.xls
│ │ │ 通用角色與系統終端用戶對照表(FMIS).xls
│ │ │ 通用角色與系統終端用戶對照表(資產).xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP05存貨管理1(7個XLS)
│ │ │ 內部往來簽認單.xls
│ │ │ 內部購銷簽認單.xls
│ │ │ 原油計量交接憑證(鐵路).xls
│ │ │ 原油計量交接憑證(管輸).xls
│ │ │ 商品銷售成本結轉表 .xls
│ │ │ 月度原油銷售執行計劃.xls
│ │ │ 物資收發存匯總表(核對表).xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP05存貨管理2(8個XLS)
│ │ │ 加油站商品進銷存數量核對表.xls
│ │ │ 加油站庫存商品盤點明細表.xls
│ │ │ 存貨暫估入庫(沖回)明細表.xls
│ │ │ 存貨盤點明細表 (格式二) .xls
│ │ │ 存貨盤點明細表(格式一).xls
│ │ │ 存貨盤點盈(虧)及報廢審批表.xls
│ │ │ 材料物資發出成本結轉表.xls
│ │ │ 材料物資核對明細表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)MP09合同與糾紛管理(2個XLS)
│ │ │ 合同專用章使用登記表.xls
│ │ │ 合同管理三項審查登記表.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)全面風險控制文檔 (2)(30個XLS文件)
│ │ │ KP06.02.02.03 供銷銜接管理.xls
│ │ │ KP06.02.03 銷售合同.xls
│ │ │ KP06.02.07.02.01 貨款結算方式和貨款回籠組織.xls
│ │ │ KP06.02.07.03 營業收入.xls
│ │ │ KP06.02.07.04 預收賬款.xls
│ │ │ KP06.02.07.06 定期結算.xls
│ │ │ KP06.02.08 銷售收入核算.xls
│ │ │ KP06.02.11 銷售價格.xls
│ │ │ KP06.03.03 銷售合同.xls
│ │ │ KP08.02.04 煉油產品計量.xls
│ │ │ KP08.02.06.02 供用電.xls
│ │ │ KP08.02.06.06.01 原料.xls
│ │ │ KP08.02.06.06.02 輔助材料.xls
│ │ │ KP08.02.10 生產信息統計.xls
│ │ │ KP08.02.12 直接成本.xls
│ │ │ KP08.02.14 待攤費用.xls
│ │ │ KP08.02.15 預提費用.xls
│ │ │ KP08.04.04 化工產品計量.xls
│ │ │ KP08.04.06.02 供用電.xls
│ │ │ KP08.04.10 生產信息統計.xls
│ │ │ KP08.04.12 直接成本.xls
│ │ │ KP08.04.14 待攤費用.xls
│ │ │ KP08.04.15 預提費用.xls
│ │ │ KP09.02.01.01 鐵路運輸管理.xls
│ │ │ KP09.03.01.01 公路運輸管理.xls
│ │ │ KP11.01.02 銷售計劃.xls
│ │ │ MP01.01.02 年度人力資源計劃.xls
│ │ │ MP01.01.03.04 員工辭職與除名.xls
│ │ │ MP01.01.03.05 人員聘用.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)全面風險控制文檔 (3)(30個XLS文件)
│ │ │ MP01.04.04 結果應用.xls
│ │ │ MP01.05.02.01 編制薪酬計劃和薪酬分配政策.xls
│ │ │ MP01.05.02.02 月度薪酬發放.xls
│ │ │ MP01.05.03 員工休假.xls
│ │ │ MP01.05.04.03 保險、住房公積金繳費.xls
│ │ │ MP02.01.03.01 賬戶管理.xls
│ │ │ MP02.01.03.02 銀行存款日常管理.xls
│ │ │ MP02.01.05.01 票據收取的審查驗收.xls
│ │ │ MP02.01.06.02 其他應收款項的清收.xls
│ │ │ MP02.01.07.01 清欠管理.xls
│ │ │ MP02.01.07.02 壞帳核銷.xls
│ │ │ MP02.01.08.01.01 非關聯交易收入結算.xls
│ │ │ MP02.01.08.02 關聯交易封閉結算.xls
│ │ │ MP02.01.08.05 財務報銷收付款.xls
│ │ │ MP02.02.07.03 內部債務的資金利息.xls
│ │ │ MP02.02.08 或有負債.xls
│ │ │ MP02.03.01 項目轉資.xls
│ │ │ MP02.03.02 裝備轉資.xls
│ │ │ MP02.03.03.01 國內準則折舊.xls
│ │ │ MP02.03.03.02 國際準則折耗.xls
│ │ │ MP02.03.04 后續支出.xls
│ │ │ MP02.03.05 資產租賃.xls
│ │ │ MP02.03.06 調劑與調撥.xls
│ │ │ MP02.03.07 資產報廢.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)全面風險控制文檔(1)(30個XLS文件)
│ │ │ KP01.01.03 礦權過程管理.xls
│ │ │ KP01.02.05.01 探井費用化.xls
│ │ │ KP01.03.01.02 證實石油儲量.xls
│ │ │ KP02.04.01 采礦權.xls
│ │ │ KP02.04.02.01 土地征借用.xls
│ │ │ KP02.04.02.02 拆遷管理.xls
│ │ │ KP02.04.05 地面工程.xls
│ │ │ KP02.04.07 地質勘探支出.xls
│ │ │ KP02.04.08.01.01 發包工程.xls
│ │ │ KP04.01.02 油氣生產運行.xls
│ │ │ KP04.03.01 注水(聚合物).xls
│ │ │ KP04.04.01 油氣井動態監測.xls
│ │ │ KP04.04.02 油井措施性作業.xls
│ │ │ KP04.04.03 油水井大修.xls
│ │ │ KP04.04.05 油水井維護.xls
│ │ │ KP04.04.06 道路養護維修.xls
│ │ │ KP04.05.01.01 供用水.xls
│ │ │ KP04.05.01.02 供用電.xls
│ │ │ KP04.07.02 油氣操作成本及其他.xls
│ │ │ KP04.07.04 待攤費用.xls
│ │ │ KP04.07.05 預提費用.xls
│ │ │ KP05.01.01.01 管道運輸管理.xls
│ │ │ KP06.01.02.01 銷售計劃.xls
│ │ │ KP06.01.05 原油計量.xls
│ │ │ KP06.01.08.01 營業收入.xls
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│ │ │ KP06.01.08.05 應收內部單位款.xls
│ │ │ KP06.02.02.01 銷售計劃制定.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)全面風險控制文檔(4)(30個XLS文件)
│ │ │ MP02.03.08 資產處置.xls
│ │ │ MP02.03.09 資產清查.xls
│ │ │ MP02.03.10 資產評估.xls
│ │ │ MP02.03.11 棄置費用.xls
│ │ │ MP02.04.10.02 石油特別收益金.xls
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│ │ │ MP02.05.01.04 管輸價格管理.xls
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│ │ │ MP02.05.02 價格執行.xls
│ │ │ MP02.05.03 價格信息反饋.xls
│ │ │ MP02.05.04 價格監督.xls
│ │ │ MP02.06.01 關聯交易.xls
│ │ │ MP02.06.02.02 價格制定.xls
│ │ │ MP02.06.02.03 監督檢查.xls
│ │ │ MP02.07.01 無形資產取得.xls
│ │ │ MP02.07.02 無形資產攤銷.xls
│ │ │ MP02.07.03 無形資產處置.xls
│ │ │ MP02.08.01.01 收入資金歸集.xls
│ │ │ MP02.09.01 費用核算.xls
│ │ │ MP02.09.02 財務報銷及財務網上報銷系統運維.xls
│ │ │ MP02.10.01 財產保險.xls
│ │ │ MP02.11.04 上級撥入資金.xls
│ │ │ MP02.12.02.05 財務報銷憑證編制.xls
│ │ │ MP02.12.03.01 在建工程減值準備.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)全面風險控制文檔(5)(30個XLS文件)
│ │ │ MP02.12.03.02 長期股權投資減值準備.xls
│ │ │ MP02.12.03.03 無形資產計提減值準備.xls
│ │ │ MP02.12.03.04 固定資產計提減值準備.xls
│ │ │ MP02.12.03.08 油氣資產計提減值準備.xls
│ │ │ MP02.12.04.01 存貨跌價準備.xls
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│ │ │ MP02.15.02.01 準則差異調整.xls
│ │ │ MP02.15.02.02 期末截止和關賬.xls
│ │ │ MP02.15.02.03 內部交易核對與抵消.xls
│ │ │ MP02.15.02.04 編制財務報告.xls
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│ │ │ MP03.01.02 股權投資項目審批.xls
│ │ │ MP03.01.03.01 日常事項管理.xls
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│ │ │ MP03.03 收購兼并.xls
│ │ │ MP04.01.01 物資采購計劃.xls
│ │ │ MP04.01.02.01.02 采購訂單.xls
│ │ │ MP04.01.02.02 招標采購.xls
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│ │ │ MP04.01.04.01 到貨驗收.xls
│ │ │ MP04.01.05 結算付款.xls
│ │ │ MP04.01.06.01 應付帳款.xls
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│ │ │ MP04.02.03.01.01 公司招標.xls
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│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)全面風險控制文檔(6)(30個XLS文件)
│ │ │ MP04.02.03.02 非招標采購.xls
│ │ │ MP04.02.03.03 投標管理.xls
│ │ │ MP04.02.05 驗收.xls
│ │ │ MP04.02.06 結算付款.xls
│ │ │ MP04.02.07.01 應付賬款.xls
│ │ │ MP04.02.08.01 供方準入審查.xls
│ │ │ MP05.01.01 材料物資入庫.xls
│ │ │ MP05.01.02.01 存貨安全.xls
│ │ │ MP05.01.02.03 存貨盈虧毀損核銷.xls
│ │ │ MP05.01.02.07 存貨報告.xls
│ │ │ MP05.01.02.08 存貨盤點.xls
│ │ │ MP05.01.04 材料物資出庫.xls
│ │ │ MP05.01.05.01 存貨退庫.xls
│ │ │ MP05.01.08 材料物資入庫成本核算.xls
│ │ │ MP05.01.09 材料物資發出成本核算.xls
│ │ │ MP05.02.01 原油入庫.xls
│ │ │ MP05.02.02.01.01 日常盤庫.xls
│ │ │ MP05.02.02.01.02 月旬盤庫.xls
│ │ │ MP05.02.02.02 存貨安全.xls
│ │ │ MP05.02.04 原油出庫.xls
│ │ │ MP05.02.05 原油庫存報告.xls
│ │ │ MP05.02.06 入庫成本核算.xls
│ │ │ MP05.02.07 發出成本核算.xls
│ │ │ MP05.03.01 輕烴入庫.xls
│ │ │ MP05.03.04 輕烴出庫.xls
│ │ │ MP05.07.01 成品油入庫.xls
│ │ │ MP05.07.04 成品油出庫.xls
│ │ │ MP05.08.01 天然氣入庫.xls
│ │ │ MP05.08.04 天然氣出庫.xls
│ │ │ MP05.10.01 化工產品入庫.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)全面風險控制文檔(7)(25個XLS文件)
│ │ │ MP05.10.04 化工產品出庫.xls
│ │ │ MP06.02.02 煉油資產檢定.xls
│ │ │ MP06.02.04 煉油資產維護保養.xls
│ │ │ MP06.02.05 煉油資產檢修.xls
│ │ │ MP06.03.02 化工資產檢定.xls
│ │ │ MP06.03.04 化工資產維護保養.xls
│ │ │ MP06.03.05 化工資產檢修.xls
│ │ │ MP07.01.03 項目結算.xls
│ │ │ MP07.03.01 技術引進管理 (專利技術引進).xls
│ │ │ MP07.04.01 知識產權管理(著作權管理).xls
│ │ │ MP07.04.05 專利申報、管理.xls
│ │ │ MP09.01.01 合同申報.xls
│ │ │ MP09.01.02 合同審批審查.xls
│ │ │ MP09.01.03 合同簽訂.xls
│ │ │ MP09.01.04 合同履行.xls
│ │ │ MP09.01.05 合同結算.xls
│ │ │ MP09.01.06 合同歸檔、統計分析.xls
│ │ │ MP09.02.01 糾紛處理.xls
│ │ │ MP10.06.01 文書檔案管理.xls
│ │ │ MP10.07.01 印章管理.xls
│ │ │ MP10.08.01 商業秘密.xls
│ │ │ SP04.02.02 勘探與生產業務年度生產經營計劃調整.xls
│ │ │ SP04.09.01.02 投資實施計劃.xls
│ │ │ SP04.09.02 勘探與生產業務年度投資計劃調整.xls
│ │ │
│ │ ├─《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)全面風險控制文檔(8)(16個XLS文件)
│ │ │ SP07.01.01 設立、變更和注銷登記.xls
│ │ │ SP07.01.01.01 商標注冊.xls
│ │ │ SP07.01.02 年檢登記.xls
│ │ │ SP08.01.04 工傷管理.xls
│ │ │ SP08.02.02.01 事故隱患治理.xls
│ │ │ SP08.02.05 安全生產責任.xls
│ │ │ SP08.02.06 安全許可.xls
│ │ │ SP08.02.07 安全監察.xls
│ │ │ SP08.03.01.02 項目評價.xls
│ │ │ SP08.03.02 環境監測.xls
│ │ │ SP08.03.03 排污費繳納.xls
│ │ │ SP08.04.04.01 事故管理.xls
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(1)(30個DOC文件)
│ │ │ KP01.01.03 礦權過程管理.doc
│ │ │ KP01.02.02.01 物化探過程管理.doc
│ │ │ KP01.02.02.02 物探工程質量監督.doc
│ │ │ KP01.02.05.01 探井費用化.doc
│ │ │ KP01.03.01.01 概算、可能石油儲量.doc
│ │ │ KP01.03.01.02 證實石油儲量.doc
│ │ │ KP02.04.01 采礦權.doc
│ │ │ KP02.04.02.01 土地征借用.doc
│ │ │ KP02.04.02.02 拆遷管理.doc
│ │ │ KP02.04.03.01.01 估算指標.doc
│ │ │ KP02.04.03.01.02 定額.doc
│ │ │ KP02.04.04.01 鉆井工程過程管理.doc
│ │ │ KP02.04.04.02 監督.doc
│ │ │ KP02.04.05 地面工程.doc
│ │ │ KP02.04.07 地質勘探支出.doc
│ │ │ KP02.04.08.01.01 發包工程.doc
│ │ │ KP02.04.08.02 在建工程報廢.doc
│ │ │ KP02.04.10.01 采集費結算.doc
│ │ │ KP02.04.10.02 鉆井工程結算.doc
│ │ │ KP02.04.10.03 地面工程結算.doc
│ │ │ KP02.04.10.04 在建工程決算.doc
│ │ │ KP04.01.02 油氣生產運行.doc
│ │ │ KP04.02.01 油氣集輸.doc
│ │ │ KP04.02.03 脫氣.doc
│ │ │ KP04.03.01 注水(聚合物).doc
│ │ │ KP04.04.01 油氣井動態監測.doc
│ │ │ KP04.04.02 油井措施性作業.doc
│ │ │ KP04.04.03 油水井大修.doc
│ │ │ KP04.04.05 油水井維護.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(10)(30個DOC文件)
│ │ │ MP05.07.04 成品油出庫.doc
│ │ │ MP05.08.01 天然氣入庫.doc
│ │ │ MP05.08.04 天然氣出庫.doc
│ │ │ MP05.10.01 化工產品入庫.doc
│ │ │ MP05.10.04 化工產品出庫.doc
│ │ │ MP06.01.01 油氣資產使用.doc
│ │ │ MP06.01.03 油氣資產閑置與調劑.doc
│ │ │ MP06.01.04 油氣資產維護保養.doc
│ │ │ MP06.01.05 油氣資產檢修.doc
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│ │ │ MP06.01.07 油氣資產報廢與處置.doc
│ │ │ MP06.02.02 煉油資產檢定.doc
│ │ │ MP06.02.03 煉油資產閑置與調劑.doc
│ │ │ MP06.02.04 煉油資產維護保養.doc
│ │ │ MP06.02.05 煉油資產檢修.doc
│ │ │ MP06.02.07 煉油資產報廢與處置.doc
│ │ │ MP06.02.08 煉油資產備品備件.doc
│ │ │ MP06.02.09 煉油資產基礎資料.doc
│ │ │ MP06.03.02 化工資產檢定.doc
│ │ │ MP06.03.03 化工資產閑置與調劑.doc
│ │ │ MP06.03.04 化工資產維護保養.doc
│ │ │ MP06.03.05 化工資產檢修.doc
│ │ │ MP06.03.07 化工資產報廢與處置.doc
│ │ │ MP06.03.08 化工資產備品備件.doc
│ │ │ MP06.03.09 化工資產基礎資料.doc
│ │ │ MP07.01.01 科研項目計劃.doc
│ │ │ MP07.01.02 項目實施.doc
│ │ │ MP07.01.03 項目結算.doc
│ │ │ MP07.01.04 相關文件歸檔.doc
│ │ │ MP07.01.05 研究成果及新技術推廣.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(11)(30個DOC文件)
│ │ │ MP07.03.01 技術引進管理 (專利技術引進).doc
│ │ │ MP07.04.01 知識產權管理(著作權管理).doc
│ │ │ MP07.04.05 專利申報、管理.doc
│ │ │ MP09.01.01 合同申報.doc
│ │ │ MP09.01.02 合同審批審查.doc
│ │ │ MP09.01.03 合同簽訂.doc
│ │ │ MP09.01.04 合同履行.doc
│ │ │ MP09.01.05 合同結算.doc
│ │ │ MP09.01.06 合同歸檔、統計分析.doc
│ │ │ MP09.02.01 糾紛處理.doc
│ │ │ MP10.06.01 文書檔案管理.doc
│ │ │ MP10.07.01 印章管理.doc
│ │ │ MP10.08.01 商業秘密.doc
│ │ │ SP03.02.01 勘探與生產業務中長期規劃專題研究.doc
│ │ │ SP03.02.02 勘探與生產業務中長期規劃編制.doc
│ │ │ SP03.02.03 勘探與生產業務中長期規劃調整.doc
│ │ │ SP04.02.01 勘探與生產業務年度生產經營計劃編制.doc
│ │ │ SP04.02.02 勘探與生產業務年度生產經營計劃調整.doc
│ │ │ SP04.02.03 勘探與生產業務年度生產經營計劃執行情況分析.doc
│ │ │ SP04.09.01.01 年度投資計劃編制.doc
│ │ │ SP04.09.01.02 投資實施計劃.doc
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│ │ │ SP04.09.03 勘探與生產業務年度投資計劃執行情況分析.doc
│ │ │ SP05.02.02 勘探與生產業務統計數據.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(12)(30個DOC文件)
│ │ │ SP05.08.02 項目準備.doc
│ │ │ SP07.01.01 設立、變更和注銷登記.doc
│ │ │ SP07.01.01.01 商標注冊.doc
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│ │ │ SP08.01.01 工業衛生監測.doc
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│ │ │ SP08.03.02 環境監測.doc
│ │ │ SP08.03.03 排污費繳納.doc
│ │ │ SP08.04.04.01 事故管理.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(2)(30個DOC文件)
│ │ │ KP04.04.06 道路養護維修.doc
│ │ │ KP04.05.01.01 供用水.doc
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│ │ │ KP04.06.01 生產信息統計.doc
│ │ │ KP04.07.02 油氣操作成本及其他.doc
│ │ │ KP04.07.04 待攤費用.doc
│ │ │ KP04.07.05 預提費用.doc
│ │ │ KP05.01.01.01 管道運輸管理.doc
│ │ │ KP05.02.01.01 鐵路運輸管理.doc
│ │ │ KP05.03.01.01 公路運輸管理.doc
│ │ │ KP06.01.02.01 銷售計劃.doc
│ │ │ KP06.01.02.02 銷售計劃調整.doc
│ │ │ KP06.01.05 原油計量.doc
│ │ │ KP06.01.07.01 開具銷售發票.doc
│ │ │ KP06.01.08.01 營業收入.doc
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│ │ │ KP06.01.10 客戶管理.doc
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│ │ │ KP06.02.02.01 銷售計劃制定.doc
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│ │ │ KP06.02.07.01 開具銷售發票.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.01 貨款結算方式和貨款回籠組織.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.02 貨款回籠責任體系.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.03 欠款審批.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.04 檢查貨款回籠情況.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(3)(30個DOC文件)
│ │ │ KP06.02.07.02.05 貨款催收.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.06 欠款責任追究.doc
│ │ │ KP06.02.07.03 營業收入.doc
│ │ │ KP06.02.07.04 預收賬款.doc
│ │ │ KP06.02.07.06 定期結算.doc
│ │ │ KP06.02.08 銷售收入核算.doc
│ │ │ KP06.02.10 客戶管理.doc
│ │ │ KP06.02.11 銷售價格.doc
│ │ │ KP06.03.02 銷售計劃.doc
│ │ │ KP06.03.03 銷售合同.doc
│ │ │ KP06.03.07.01 開具銷售發票.doc
│ │ │ KP06.03.11 銷售價格.doc
│ │ │ KP08.02.01 生產計劃及調控.doc
│ │ │ KP08.02.02.01 工藝技術管理.doc
│ │ │ KP08.02.02.02 工藝過程管理.doc
│ │ │ KP08.02.03 生產運行.doc
│ │ │ KP08.02.04 煉油產品計量.doc
│ │ │ KP08.02.05 煉油產品質量.doc
│ │ │ KP08.02.06.01 供用水.doc
│ │ │ KP08.02.06.02 供用電.doc
│ │ │ KP08.02.06.03 供用風.doc
│ │ │ KP08.02.06.04 供用汽.doc
│ │ │ KP08.02.06.06.01 原料.doc
│ │ │ KP08.02.06.06.02 輔助材料.doc
│ │ │ KP08.02.10 生產信息統計.doc
│ │ │ KP08.02.12 直接成本.doc
│ │ │ KP08.02.14 待攤費用.doc
│ │ │ KP08.02.15 預提費用.doc
│ │ │ KP08.04.01 生產計劃及調控.doc
│ │ │ KP08.04.02.01 工藝技術管理.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(4)(30個DOC文件)
│ │ │ KP08.04.02.02 工藝過程管理.doc
│ │ │ KP08.04.03 生產運行.doc
│ │ │ KP08.04.04 化工產品計量.doc
│ │ │ KP08.04.05 化工產品質量.doc
│ │ │ KP08.04.06.01 供用水.doc
│ │ │ KP08.04.06.02 供用電.doc
│ │ │ KP08.04.06.03 供用風.doc
│ │ │ KP08.04.10 生產信息統計.doc
│ │ │ KP08.04.12 直接成本.doc
│ │ │ KP08.04.14 待攤費用.doc
│ │ │ KP08.04.15 預提費用.doc
│ │ │ KP09.02.01.01 鐵路運輸管理.doc
│ │ │ KP09.03.01.01 公路運輸管理.doc
│ │ │ KP11.01.02 銷售計劃.doc
│ │ │ MP01.01.01 中長期人力資源規劃.doc
│ │ │ MP01.01.02 年度人力資源計劃.doc
│ │ │ MP01.01.03.02 員工內部調動.doc
│ │ │ MP01.01.03.03 員工調出.doc
│ │ │ MP01.01.03.04 員工辭職與除名.doc
│ │ │ MP01.01.03.05 人員聘用.doc
│ │ │ MP01.04.01 制定業績考核方案.doc
│ │ │ MP01.04.02 確定業績考核指標.doc
│ │ │ MP01.04.03 實施業績考核.doc
│ │ │ MP01.04.04 結果應用.doc
│ │ │ MP01.05.02.01 編制薪酬計劃和薪酬分配政策.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(5)(30個DOC文件)
│ │ │ MP01.05.02.02 月度薪酬發放.doc
│ │ │ MP01.05.02.03 年度薪酬計劃調整.doc
│ │ │ MP01.05.03 員工休假.doc
│ │ │ MP01.05.04.01 個人繳費基數核定.doc
│ │ │ MP01.05.04.03 保險、住房公積金繳費.doc
│ │ │ MP01.05.04.04 個人賬戶劃入.doc
│ │ │ MP01.05.04.05 個人賬戶管理.doc
│ │ │ MP02.01.01 資金計劃.doc
│ │ │ MP02.01.02.01 收款.doc
│ │ │ MP02.01.03.01 賬戶管理.doc
│ │ │ MP02.01.03.02 銀行存款日常管理.doc
│ │ │ MP02.01.05.01 票據收取的審查驗收.doc
│ │ │ MP02.01.05.02 票據背書轉讓的審批.doc
│ │ │ MP02.01.05.03 票據到期的委托收款.doc
│ │ │ MP02.01.06.02 其他應收款項的清收.doc
│ │ │ MP02.01.07.01 清欠管理.doc
│ │ │ MP02.01.07.02 壞帳核銷.doc
│ │ │ MP02.01.08.01.01 非關聯交易收入結算.doc
│ │ │ MP02.01.08.02 關聯交易封閉結算.doc
│ │ │ MP02.01.08.03 上存資金計息.doc
│ │ │ MP02.01.08.04 上交業務.doc
│ │ │ MP02.01.08.05.03 財務報銷付款(支票).doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(6)(30個DOC文件)
│ │ │ MP02.02.07.01.01 長期負息資金.doc
│ │ │ MP02.02.07.01.02 短期負息資金.doc
│ │ │ MP02.02.07.02.01 長期負息資金.doc
│ │ │ MP02.02.07.02.02 短期負息資金.doc
│ │ │ MP02.02.07.03 內部債務的資金利息.doc
│ │ │ MP02.02.08 或有負債.doc
│ │ │ MP02.03.01 項目轉資.doc
│ │ │ MP02.03.02 裝備轉資.doc
│ │ │ MP02.03.03.01 國內準則折舊.doc
│ │ │ MP02.03.03.02 國際準則折耗.doc
│ │ │ MP02.03.04 后續支出.doc
│ │ │ MP02.03.05 資產租賃.doc
│ │ │ MP02.03.06 調劑與調撥.doc
│ │ │ MP02.03.07 資產報廢.doc
│ │ │ MP02.03.08 資產處置.doc
│ │ │ MP02.03.09 資產清查.doc
│ │ │ MP02.03.10 資產評估.doc
│ │ │ MP02.03.11 棄置費用.doc
│ │ │ MP02.04.10.02 石油特別收益金.doc
│ │ │ MP02.04.12 發票管理.doc
│ │ │ MP02.05.01.01 原油價格管理.doc
│ │ │ MP02.05.01.02 成品油價格管理.doc
│ │ │ MP02.05.01.03 天然氣價格管理.doc
│ │ │ MP02.05.01.04 管輸價格管理.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(6)-1(30個DOC文件)
│ │ │ MP02.05.01.05 零售銷售價格管理.doc
│ │ │ MP02.05.02 價格執行.doc
│ │ │ MP02.05.03 價格信息反饋.doc
│ │ │ MP02.05.04 價格監督.doc
│ │ │ MP02.06.01 關聯交易.doc
│ │ │ MP02.06.02.02 價格制定.doc
│ │ │ MP02.06.02.03 監督檢查.doc
│ │ │ MP02.07.01 無形資產取得.doc
│ │ │ MP02.07.02 無形資產攤銷.doc
│ │ │ MP02.07.03 無形資產處置.doc
│ │ │ MP02.08.01.01 收入資金歸集.doc
│ │ │ MP02.08.01.02 內部往來核算.doc
│ │ │ MP02.09.01 費用核算.doc
│ │ │ MP02.09.02.01 差旅費報銷.doc
│ │ │ MP02.09.02.02 探親費報銷.doc
│ │ │ MP02.09.02.03 會議費報銷.doc
│ │ │ MP02.09.02.04 招待費報銷.doc
│ │ │ MP02.09.02.05 辦公費報銷.doc
│ │ │ MP02.09.02.06 專項費報銷.doc
│ │ │ MP02.09.02.07 運費倉儲費報銷.doc
│ │ │ MP02.09.02.08 醫療費報銷.doc
│ │ │ MP02.09.02.51 借款申請.doc
│ │ │ MP02.09.02.52 還款申請.doc
│ │ │ MP02.09.02.53 付款申請.doc
│ │ │ MP02.09.02.81 財務網上報銷系統管理.doc
│ │ │ MP02.09.02.82 財務網上報銷系統用戶維護.doc
│ │ │ MP02.09.02.84 財務網上報銷系統單據審批委托.doc
│ │ │ MP02.10.01 財產保險.doc
│ │ │ MP02.11.04 上級撥入資金.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(7)(30個DOC文件)
│ │ │ MP02.12.01.01 主數據定義與維護.doc
│ │ │ MP02.12.02.05.01 財務報銷憑證編制(先編制憑證后收付款).doc
│ │ │ MP02.12.02.05.02 財務報銷憑證編制(先收付款后編制憑證).doc
│ │ │ MP02.12.03.01 在建工程減值準備.doc
│ │ │ MP02.12.03.02 長期股權投資減值準備.doc
│ │ │ MP02.12.03.03 無形資產計提減值準備.doc
│ │ │ MP02.12.03.04 固定資產計提減值準備.doc
│ │ │ MP02.12.03.08 油氣資產計提減值準備.doc
│ │ │ MP02.12.04.01 存貨跌價準備.doc
│ │ │ MP02.12.04.02 壞帳準備.doc
│ │ │ MP02.12.05.01 其他應交款核算.doc
│ │ │ MP02.12.05.02 其他業務收入.doc
│ │ │ MP02.12.05.03.01 營業外收入.doc
│ │ │ MP02.12.05.03.02 營業外支出.doc
│ │ │ MP02.12.05.04 捐贈支出.doc
│ │ │ MP02.13.01.06 制定成本標準.doc
│ │ │ MP02.13.02.04 班組核算.doc
│ │ │ MP02.13.04.01 成本標準差異分析.doc
│ │ │ MP02.13.04.02 成本標準調整.doc
│ │ │ MP02.15.02.01 準則差異調整.doc
│ │ │ MP02.15.02.02 期末截止和關賬.doc
│ │ │ MP02.15.02.03 內部交易核對與抵消.doc
│ │ │ MP02.15.02.04 編制財務報告.doc
│ │ │
│ │ ├─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(8)(30個DOC文件)
│ │ │ MP02.15.02.05 資產報告.doc
│ │ │ MP03.01.02 股權投資項目審批.doc
│ │ │ MP03.01.03.01 日常事項管理.doc
│ │ │ MP03.01.03.02 投資信息的管理.doc
│ │ │ MP03.01.04 股權投資項目后評價.doc
│ │ │ MP03.03 收購兼并.doc
│ │ │ MP04.01.01 物資采購計劃.doc
│ │ │ MP04.01.02.01.01 目錄式采購.doc
│ │ │ MP04.01.02.01.02 采購訂單.doc
│ │ │ MP04.01.02.02 招標采購.doc
│ │ │ MP04.01.02.03 非招標采購.doc
│ │ │ MP04.01.02.04 投標管理.doc
│ │ │ MP04.01.03 采購合同.doc
│ │ │ MP04.01.04.01 到貨驗收.doc
│ │ │ MP04.01.04.02 物資調撥.doc
│ │ │ MP04.01.05 結算付款.doc
│ │ │ MP04.01.06.01 應付帳款.doc
│ │ │ MP04.01.06.02 應付內部單位款.doc
│ │ │ MP04.01.06.03 預付帳款.doc
│ │ │ MP04.01.07 供應商管理.doc
│ │ │ MP04.01.09 采購數據統計.doc
│ │ │ MP04.01.10 采購文檔收集、歸檔.doc
│ │ │ MP04.02.01 服務需求.doc
│ │ │ MP04.02.03.01.01 公司招標.doc
│ │ │ MP04.02.03.01.02 所屬單位招標.doc
│ │ │ MP04.02.03.02 非招標采購.doc
│ │ │ MP04.02.03.03 投標管理.doc
│ │ │ MP04.02.05 驗收.doc
│ │ │ MP04.02.06 結算付款.doc
│ │ │ MP04.02.07.01 應付賬款.doc
│ │ │
│ │ └─內部控制--《內部控制管理手冊-XX公司分冊》(2009版)流程圖(9)(30個DOC文件)
│ │ MP04.02.07.02 應付內部單位款.doc
│ │ MP04.02.07.03 預付賬款.doc
│ │ MP04.02.08.01 供方準入審查.doc
│ │ MP04.02.10 采購數據統計.doc
│ │ MP05.01.01 材料物資入庫.doc
│ │ MP05.01.02.01 存貨安全.doc
│ │ MP05.01.02.02 存貨保養.doc
│ │ MP05.01.02.03 存貨盈虧毀損核銷.doc
│ │ MP05.01.02.04 技術淘汰物資管理.doc
│ │ MP05.01.02.07 存貨報告.doc
│ │ MP05.01.02.08 存貨盤點.doc
│ │ MP05.01.03 材料物資轉移.doc
│ │ MP05.01.04 材料物資出庫.doc
│ │ MP05.01.05.01 存貨退庫.doc
│ │ MP05.01.06 材料物資質量管理.doc
│ │ MP05.01.07 材料物資儲備定額管理.doc
│ │ MP05.01.08 材料物資入庫成本核算.doc
│ │ MP05.01.09 材料物資發出成本核算.doc
│ │ MP05.02.01 原油入庫.doc
│ │ MP05.02.02.01.01 日常盤庫.doc
│ │ MP05.02.02.01.02 月旬盤庫.doc
│ │ MP05.02.02.02 存貨安全.doc
│ │ MP05.02.03 原油庫存調度.doc
│ │ MP05.02.04 原油出庫.doc
│ │ MP05.02.05 原油庫存報告.doc
│ │ MP05.02.06 入庫成本核算.doc
│ │ MP05.02.07 發出成本核算.doc
│ │ MP05.03.01 輕烴入庫.doc
│ │ MP05.03.04 輕烴出庫.doc
│ │ MP05.07.01 成品油入庫.doc
│ │
│ └─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)
│ │ 《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)KP09煉化產品運輸(XLS).xls
│ │
│ ├─XX石油化工有限公司2008年內部控制手冊
│ │ 封面(上冊-A4).doc
│ │ 封面(下冊-A3).doc
│ │ 插頁(上冊-A4).doc
│ │ 插頁(下冊-A3).doc
│ │ 目錄.doc
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)-00實施方案(4個DOC文件)
│ │ 0.1 手冊封皮.doc
│ │ 0.2 公司簡介.doc
│ │ 0.3 分冊說明.doc
│ │ 0.4 組織結構、職責與權限.doc
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)-01控制環境(4個DOC文件)
│ │ 1.2 吐哈油田公司權限指引表.xls
│ │ 中國石油吐哈油田公司礦區服務事業.doc
│ │ 中國石油吐哈油田公司組織機構圖.doc
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)-02風險評估(3個DOC文件)
│ │ 2.1 基本業務流程目錄.xls
│ │ 2.2 重要業務流程目錄.xls
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)-3-1風險控制管理文件-ARCD(25個文件)
│ │ MP01.05.02.02 月度薪酬發放(ARCD).xls
│ │ MP02.02.07.03 內部債務的資金利息(ARCD).xls
│ │ MP02.03.01 項目轉資(ARCD).xls
│ │ MP02.03.02 裝備轉資(ARCD).xls
│ │ MP02.03.03.01 國內準則折舊(ARCD).xls
│ │ MP02.03.07 資產報廢(ARCD).xls
│ │ MP02.07.01 無形資產取得(ARCD).xls
│ │ MP02.07.02 無形資產攤銷(ARCD).xls
│ │ MP02.12.01.01 主數據定義與維護(ARCD).xls
│ │ MP02.12.01.02 標準管理(ARCD).xls
│ │ MP02.12.01.03 用戶管理(ARCD).xls
│ │ MP02.12.02.01 確認資產憑證數據傳遞(ARCD).xls
│ │ MP02.12.03.03 無形資產計提減值準備(ARCD).xls
│ │ MP02.15.02.02 期末截止和關賬(ARCD).xls
│ │ MP02.15.02.04 編制財務報告(ARCD).xls
│ │ MP02.15.02.05 資產報告(ARCD).xls
│ │ MP04.01.01 物資采購計劃(ARCD).xls
│ │ MP04.01.03 采購合同(ARCD).xls
│ │ MP04.01.05 結算付款(ARCD).xls
│ │ MP04.01.07 供應商管理(ARCD).xls
│ │ MP05.01.01 材料物資入庫(ARCD).xls
│ │ MP05.01.02.08 存貨盤點(ARCD).xls
│ │ MP05.01.04 材料物資出庫(ARCD).xls
│ │ MP05.01.08 材料物資入庫成本核算(ARCD).xls
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)KP02油氣田開發建設(3個XLS)
│ │ 基建工程付款審批單.xls
│ │ 工程進度確認單.xls
│ │ 建筑安裝工程決(結)算表.xls
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)KP04油氣生產(2個XLS文件)
│ │ 油氣產品成本計算表(格式一).xls
│ │ 油氣產品成本計算表(格式二).xls
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)KP06油氣銷售(3個XLS文件)
│ │ 產銷存數量核對表(煉化).xls
│ │ 庫存商品購銷存對賬表.xls
│ │ 往來款項確認書.xls
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)KP08煉化產品生產(3個XLS文件)
│ │ 煉化裝置產品成本分配表.xls
│ │ 輔助生產成本分配表(格式一).xls
│ │ 輔助生產成本分配表(格式二).xls
│ │
│ ├─《內部控制管理手冊-吐哈油田公司分冊》(2009版)MP01人力資源管理(2個XLS文件)
│ │ 工資使用情況表.xls
│ │ 工資總額計劃(調整)表.xls
│ │
│ ├─內部控制管理手冊-中國石油測井有限公司分冊-06實施證據(1)(30個文件)
│ │ 24利潤中心主數據維護申請表.doc
│ │ 25內部定單維護申請表.doc
│ │ 26統計指標維護申請表.doc
│ │ 27循環主數據維護申請表.doc
│ │ 28中國石油測井有限公司信息應用系統用戶申請表.doc
│ │ 29中國石油測井有限公司信息應用系統權限變更申請表.doc
│ │ 2發貨單.xls
│ │ 30銷售訂單(拷屏).doc
│ │ 31出庫單.xls
│ │ 32盤點差額清單.xls
│ │ 33移庫單.xls
│ │ 34銷售發貨單.xls
│ │ 35銷售轉儲單.xls
│ │ 37糾正和預防措施記錄.doc
│ │ 38驗收記錄.doc
│ │ 39領料單.doc
│ │ 3入庫單.xls
│ │ 40 計量器具管理臺帳.doc
│ │ 41 計量器具檢定、校準年度計劃.doc
│ │ 42采購申請.doc
│ │ 43報檢單.doc
│ │ 44入廠檢驗報告單.doc
│ │ 45不合格品報告單.doc
│ │ 4服務結算單.xls
│ │ 5收貨清單.xls
│ │ 6新 增 物 資 編 碼 申 請 表.xls
│ │ 7任務書.xls
│ │ 8調撥入庫單.xls
│ │ 9調撥出庫單.xls
│ │
│ ├─內部控制管理手冊-中國石油測井有限公司分冊-06實施證據(2)(30個DOC文件)
│ │ 46加工件檢驗記錄.doc
│ │ 47檢驗三聯單.doc
│ │ 48電氣組裝、焊接檢驗記錄.doc
│ │ 49最終檢驗報告.doc
│ │ 50 (銷售)合同評審記錄.doc
│ │ 51(采購)合同評審記錄.doc
│ │ 52 檢查記錄.doc
│ │ 53 采購計劃.doc
│ │ 54錄井資料驗收記錄.doc
│ │ 55 (測井)完井解釋、審核記錄.doc
│ │ 56 (錄井)完井資料質量評審記錄.doc
│ │ 57資料交付記錄.doc
│ │ 58完井資料收集卡.doc
│ │ 59工資總額計劃.xls
│ │ 60工資總額結算表.xls
│ │ 61工資總額預下達.xls
│ │ 62XX考勤匯總表.xls
│ │ 63工資發放匯總表.xls
│ │ 64工資發放表.xls
│ │ 65獎金發放表.xls
│ │ 66獎金發放匯總表.xls
│ │ 67效益年薪兌現發放表.xls
│ │ 68排污費支出審核表.doc
│ │ 69檢驗、測量和試驗設備申購審批表.doc
│ │ 70集中付款審批明細表.xls
│ │ 71采 購 清 賬 審 批 表.xls
│ │ 73產品交接單.xls
│ │ 74預付及基建工程付款審批單.xls
│ │ 75銀行承兌匯票使用情況登記表.xls
│ │
│ └─內部控制管理手冊-中國石油測井有限公司分冊-06實施證據(3)(24個DOC文件)
│ 76應付賬款帳齡分析表.xls
│ 77物資采購結算審批表.xls
│ 78物料憑證取消申請表(重啟物料期間申請表).xls
│ 79合同管理登記表.xls
│ 82主營業務收入臺帳.xls
│ 83憑證取消申請表.doc
│ 84主營業務收入明細表.xls
│ 85應收賬款帳齡分析表.xls
│ 86有爭議款項登記表.xls
│ 87發票確認情況檢查表.xls
│ 89集團公司內部單位債權債務簽認表.xls
│ 90債權債務簽認單.doc
│ 91往來單位簽認情況匯總表.xls
│ 92內部購銷簽認單.xls
│ 93固定資產增加審批表.xls
│ 94作業資源協調表.doc
│ 95固定資產報廢申請單.xls
│ 96固定資產盤點表.xls
│ 97無形資產出售申請單.xls
│ 98資產租賃審批單.doc
│ 99投(續)保財產統計表.doc

├─內部控制資料
│ 2004-06-06 國務院辦公廳關于控制城鎮房屋拆遷規模嚴格 拆遷管理的通知 (國辦發[2004]46號).doc
│ 2007年上半年內部控制檢查指南--2007年上半年分公司內控檢查工作底稿(xls).xls
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├─危機管理資料
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│ [自我成長]如何面對心理危機與心理壓力--大學生心理壓力與心理危機干預工作(PPT 28頁).ppt
│ [采購管理]金融危機下企業采購優化管理-采購實戰管理特訓(ppt 220頁).ppt
│ [金融市場]全球金融危機下的利用外資形勢(PPT 78頁).ppt
│ 《2009年金融危機企業勞動關系解除指南》(doc 5頁).doc
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│ 《品牌管理》品牌維護-品牌危機管理(PPT 59頁).ppt
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│ 《金融危機下,互聯網行業發展趨勢系列研究之一》網絡廣告受眾分析報告(PPT 36頁).ppt
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│ 企業實施“零缺陷”走出管理危機.mht
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│ 寶潔的賣場危機(DOC 79頁).doc
│ 家具行業人才與戰略危機及解決策略(DOC 16頁).doc
│ 應對建筑業市場危機,增加資金流動性監管(ppt 73頁).ppt
│ 心理視野中的誠信危機(PPT 51頁).ppt
│ 我國企業人才流失危機管理若干問題研究(DOC 9頁).doc
│ 戰略管理--企業戰略危機的九大表現(DOC 10頁).doc
│ 戰略管理--金融危機中的集團戰略管控(DOC 11頁).doc
│ 掌握零售網有助于奢侈品牌度過危機(DOC 25頁).doc
│ 探析美國次貸危機和華爾街金融風暴(DOC 7頁).doc
│ 搜索引擎品牌管理與危機公關(PPT 9頁).ppt
│ 政府公關和危機管理(PPT 82頁).ppt
│ 新興市場國家中貨幣危機與債務危機聯動影響的實證研究(DOC 37頁).doc
│ 服裝專賣--繁榮表象下的危機(DOC 128頁).doc
│ 期貨交易投資--經濟危機與糧食價格(PPT 26頁).ppt
│ 核心員工跳槽引發經營危機(DOC 6頁).doc
│ 次貸危機、中國經濟與中小企業(PPT 62頁).ppt
│ 次貸危機與國際金融秩序重建(PPT 24頁).ppt
│ 次貸危機與大蕭條的社會經濟統計指標之比較研究(DOC 32頁).doc
│ 次貸危機專題講座(PPT 52頁).ppt
│ 次貸危機原因過程與機理(DOC 30頁).doc
│ 次貸危機的擴散傳導機制(PPT 28頁).ppt
│ 次貸危機的根源及中國的應對之策(DOC 20頁).doc
│ 次貸危機背景下我國期貨市場發展的戰略思考(DOC 15頁).doc
│ 次貸危機背景下房地產企業應對之道(PDF 43頁).pdf
│ 汽車產業發展--金融危機下的機遇與挑戰(PDF 24頁).pdf
│ 海外市場研究--危機擴散金融動蕩(PDF 32頁).pdf
│ 白領遭遇職業素質的危機(DOC 5頁).doc
│ 石油資源危機與石化企業倒閉的動力學機制(PDF 7頁).pdf
│ 突發狀況的危機處理(PPT 39頁).ppt
│ 管理周刊96期--企業如何提高經濟危機沖擊下的客戶誠度(DOC 114頁).doc
│ 管理學案例選編--雀巢公司嬰兒奶粉危機的經驗與教訓(DOC 96頁).doc
│ 管理營銷資源中心--享受危機(PDF 7頁).pdf
│ 系統科學的觀點看次貸危機(PPT 114頁).ppt
│ 經濟危機下中國大陸經營型物業管理模式分析(DOC 17頁).doc
│ 經濟危機下中國消費者行為調查報告(PDF 51頁).pdf
│ 經濟危機下對我國內部控制的思考(DOC 22頁).doc
│ 經濟危機下的中國市場戰況(PPT 73頁).ppt
│ 經濟危機形勢下的人力資源管理(DOC 14頁).doc
│ 美國次貸危機與經驗借鑒(PPT 56頁).ppt
│ 美國次貸危機及其影響(PPT 84頁).ppt
│ 美國次貸危機和金融風波探析(DOC 8頁).doc
│ 美國次貸危機對中國企業的影響及對策(PPT 64頁).ppt
│ 美國次貸危機對中國的影響及啟示(DOC 7頁).doc
│ 美國次貸危機對經濟影響與沖擊及2009年中國經濟發展(PPT 23頁).ppt
│ 美國次貸危機影響和我國當前宏觀經濟政策建議(DOC 11頁).doc
│ 美國次貸危機深層根源分析:從金融共謀共犯結構新視角的考察(DOC 16頁).doc
│ 美國次貸危機的原因及對我國金融監管的啟示(PPT 13頁).ppt
│ 美國次貸危機的形成與房地產評估的畸形作用(DOC 5頁).doc
│ 美國紐約聯儲發布的關于次貸危機深層次分析的研究報告(PDF 82頁).pdf
│ 美國金融危機對中國經濟的影響(PPT 29頁).ppt
│ 能源思考--中國水危機(PDF 81).pdf
│ 自我成長——經濟危機下的求職策略(DOC 48頁).doc
│ 行業危機中的勞動法律關系.ppt
│ 行業報告--金融危機形勢下我國服務外包產業的發展(PPT 74頁).ppt
│ 解析金融危機下高科技企業稅收利益的獲取與保護(PDF 112頁).pdf
│ 論中小企業如何在金融危機下逆境而上(doc 10頁).doc
│ 論廣告的公關危機(PPT 44頁).ppt
│ 財務會計--《經濟危機下會計特征問題探討教程》(PPT 19頁).ppt
│ 財務危機企業重組與金融創新(PDF 15頁).pdf
│ 金融危機下-銷租招商融資三環節成為商業地產發展瓶頸(doc 6頁).doc
│ 金融危機下我國券商盈利模式探討.pdf
│ 金融危機下的宏觀經濟形勢及政策(PPT 75頁).ppt
│ 金融危機下的生存法則(DOC 24頁).doc
│ 金融危機對于招標投標的影響(PPT 43頁).ppt
│ 金融危機對石油化工行業的影響及對策(DOC 9頁).doc
│ 金融危機時期媒體與消費行為發展趨勢(PDF 30頁).pdf
│ 金融危機背景下經濟發展的若干思考(PPT 28頁).ppt
│ 金融課件--金融危機形勢下學生的擇業、就業教育和指導的教學案例(DOC 7頁).doc
│ 雀巢--“雀巢肯德基亨氏”在華危機公關得失比較分析(DOC 7頁).doc
│ 雀巢--從雀巢碘超標事件看危機公關(DOC 7頁).doc
│ 雀巢--雀巢危機公關:“天龍八步”將機會步步逼走(DOC 10頁).doc
│ 雀巢--雀巢碘超標事件:錯誤的價值觀+錯誤的新聞發言人=失敗的危機公關(DOC 9頁).doc
│ 零售行業:當前金融危機對中國最大的影響就是外需急劇下降(DOC 30頁).doc
│ 面對危機必讀的心靈手冊:2012心靈重生(DOC 56頁).doc
│ 餐飲企業化解危機的“心術”(DOC 6頁).doc
│ 高校危機管理預警機制的構建(DOC 6頁).doc
│ 高科技產業之績效評估與危機預警之研究(PPT 18頁).ppt

├─電子書籍
│ www.rehhmg.tw資料搜索網-電子書籍--《中國式危機公關9+1策略》(DOC 76頁).doc
│ 電子書-設備管理新技術應用叢書之一-基于風險的檢驗+RBI+實施手冊(PDF 193頁).pdf
│ 電子書籍-2009年CPA考試輔導教材新制《公司戰略與風險管理》(PDF 343頁).pdf
│ 電子書籍《國際貿易--國際風險與保險入門》(PDF 526頁).pdf
│ 電子書籍《弗布克精細化管理全案系列-企業內控精細化管理全案》(DOC 292頁).doc
│ 電子書籍《風險預警機制:在躁動和陣痛下風險創業投資機構必備的生存工具》(PDF 351頁).pdf

─風險管理資料
│ 2007年服裝行業風險分析報告(PDF 180).rar
│ 2007年紡織行業風險分析報告(PDF 212).rar
│ 2007年肉制品行業風險分析報告(DOC 129頁).doc
│ 2008年《勞動合同法》重點條款解讀與風險應對(DOC 8頁).doc
│ 2008年乳制品行業風險分析報告(DOC 126頁).doc
│ 2008年卷煙行業風險分析報告(DOC 107頁).doc
│ 2008年城市公共交通行業風險分析報告(DOC 110頁).doc
│ 2008年外貿行業風險分析報告(DOC 144頁).doc
│ 2008年家電行業風險分析報告(DOC 188頁).doc
│ 2008年開發區行業風險分析報告(DOC 195頁).doc
│ 2008年旅游行業風險分析報告(DOC 147頁).doc
│ 2008年服裝行業風險分析報告(DOC 133頁).doc
│ 2008年汽車行業風險分析報告(DOC 180頁).doc
│ 2008年焦炭行業風險分析報告(DOC 102頁).doc
│ 2008年煤化工行業風險分析報告(DOC 159頁).doc
│ 2008年煤炭行業風險分析報告(DOC 236頁).doc
│ 2008年生物制藥行業風險分析報告(DOC 165頁).doc
│ 2008年電子及通訊產品制造業風險分析報告(PDF 187頁).pdf
│ 2008年精細化工行業風險分析報告(DOC 170頁).doc
│ 2008年網絡設備行業風險分析報告(DOC 129頁).doc
│ 2008年聚酯鏈行業風險分析報告(DOC 129頁).doc
│ 2008年肉制品加工行業風險分析報告(DOC 112頁).doc
│ 2008年軟飲料行業風險分析報告(DOC 145頁).doc
│ 2008年輸配電設備行業風險分析報告(DOC 108頁).doc
│ 2008年鋼材貿易行業風險分析報告(DOC 108頁).doc
│ 2008年高速公路行業風險分析報告(DOC 106頁).doc
│ 2008新能源產業投資的風險與機會(上)(PPT 25頁).ppt
│ 2008新能源產業投資的風險與機會(下)(PPT 27頁).ppt
│ 2009年5月風險部行業分析報告-醫藥衛生(DOC 40頁).doc
│ 2009年中國集團管理咨詢之集團風險管理指導手冊(PDF 64頁).pdf
│ 2009年全球風險報告(DOC 21頁).doc
│ 2009年國內某成功風險投資公司內部培訓(PPT 31頁).ppt
│ 2009年注會公司戰略與風險管理模擬試卷一(DOC 24頁).doc
│ 2009年注會公司戰略與風險管理模擬試卷三(DOC 26頁).doc
│ 2009年注會公司戰略與風險管理模擬試卷二(DOC 24頁).doc
│ 2009年注冊會計師全國統一考試《公司戰略與風險管理》模擬試卷(一)(DOC 27頁).doc
│ 2009年注冊會計師(新制度)考試大綱《公司戰略與風險管理》(DOC 13頁).doc
│ 2009年紡織行業風險分析報告(DOC 238頁).doc
│ 2009年集成電路行業風險分析報告(DOC 252頁).doc
│ 2009財稅110號財政部國家稅務總局關于保險公司提取農業巨災風險準備金企業所得稅稅前扣除問題的通知.doc
│ 2010年PIC質量風險管理執行檢查的示例文件(PDF 32頁)英文.pdf
│ 2010年中國食鹽加碘和居民碘營養狀況的風險評估(PDF 54頁).pdf
│ 2010年乳制品行業風險分析報告(PDF 140頁).pdf
│ 2010年版《風險管理考試輔導習題集》答案解釋(PDF 142頁).pdf
│ 2010年版《風險管理考試輔導習題集》答案解釋(PDF 142頁).rar
│ 2010銀行從業資格考試試題風險管理專家預測試題(DOC 43頁).doc
│ BOT融資方式及其風險分析(ZT)(doc 8頁).doc
│ EPC合同模式與風險防范(DOC 9頁).doc
│ EPC合同風險審核的十個重點問題(DOC 6頁).doc
│ GBT 20918-2007 信息技術 軟件生存周期過程 風險管理(PDF 20頁).pdf
│ IBM區域型銀行風險管理解決方案(PDF 55頁).pdf
│ IBM新世紀兩大主題-電子商務與風險投資(doc 227頁).doc
│ ISO31000風險管理原則和方針(PDF 40頁).pdf
│ ISO31000風險管理標準中文版-翻譯(DOC 55頁).doc
│ IT應用項目的風險管理(DOC 16頁).doc
│ MBA5財務估價⑶風險和收益.ppt
│ MBA碩士畢業論文-X公司人力資源管理投資風險問題研究(NH 48頁).nh
│ VaR方法在我國金融風險管理中的應用研究(PDF 47頁).pdf
│ www.rehhmg.tw 中國最大的資料庫《電視購物使用者之認知風險、行銷刺激與購買行為之研究》(DOC 21頁).doc
│ www.rehhmg.tw 中國最大的資料庫【房屋抵押貸款授信風險評估模型之建構】(PDF 35頁).pdf
│ www.rehhmg.tw 中國最大的資料庫【風險管理--銀行風險管理系統之模擬與應用】(PDF 92頁).pdf
│ www.rehhmg.tw資料搜索網-【2007年中國風險投資行業發展綜述及展望】(DOC 14頁).doc
│ www.rehhmg.tw資料搜索網-工程管道燃氣閥門資料--天然氣積聚可能性風險評估報告(DOC 5頁).doc
│ www.qupan.com_3923673_關于風險投資家的事實(PDF 22頁).pdf
│ XX制藥-質量風險管理在制藥業的應用(PPT 76頁).ppt
│ [企業管理]期貨公司風險管理高級研修班(PPT 26頁).ppt
│ [保險行業]卓越人士理財風險管理分析(ppt 63頁).ppt
│ [保險行業]無時不在,無所不有的風險-風險、風險管理與保險的關系(PPT 40頁).ppt
│ [內部審計]信息系統審計(信息系統風險管理和持續性計劃)(ppt 71頁).ppt
│ [內部審計]風險導向審計在我國應用的思考(pdf 8頁).pdf
│ [內部審計]風險應對(doc 52頁)風險應對概述.doc
│ [內部審計]風險應對(ppt 134頁).ppt
│ [內部審計]風險應對(ppt 23頁).ppt
│ [內部審計]風險評估(ppt 220頁).ppt
│ [內部審計]風險評估(ppt 35頁)風險的重要性.ppt
│ [戰略管理]2009年公司戰略與風險管理教材--第九章 風險管理原則(DOC 54頁).doc
│ [戰略管理]2009年公司戰略與風險管理教材--第五章 戰略實施(DOC 72頁).doc
│ [房地產]產權商鋪如何控制風險(doc 32頁).doc
│ [投資金融]創業投資中道德風險防范機制的探討(doc 8頁).doc
│ [投資金融]創業投資中道德風險防范機制的探討(doc 8頁).rar
│ [投資金融]河南省風險投資基金發展方向研究(doc 9頁).doc
│ [投資金融]美國風險投資業發展歷史的宏觀考察(doc 10頁).doc
│ [投資金融]風險投資控制運營的軟環境資源性內耗探析(doc 14頁).doc
│ [投資金融]風險投資退出方式的選擇(doc 8頁).doc
│ [稅務規劃]高新國稅稅收解讀系列之稅收風險防范與控制(PPT 73頁).ppt
│ [行業報告]2008年玻璃行業風險分析報告(doc 129頁).doc
│ [財務管理]中國注冊會計師審計準則第X號——了解被審計單位及其環境并評估重大錯報風險(征求意見稿)(pdf 33頁).pdf
│ [財務管理]審計機關審計重要性與審計風險評價準則(doc 21頁).doc
│ [財務管理]淺議高校管理審計與風險管理(doc 6頁).doc
│ [財務管理]衡量公司的財務風險暴露值(PPT 10頁).ppt
│ [鋼鐵行業]XX鋼鐵電子交易市場--期貨時代下的鋼鐵貿易風險與對策(PPT 12頁).ppt
│ [項目管理]項目計劃與風險管理在中介機構中的應用(DOC 7頁).doc
│ [項目管理]項目風險的識別是項目融資成功的關鍵(DOC 6頁).doc
│ 《2008年倉儲行業風險分析報告》(DOC 100頁).doc
│ 《2008年土地儲備行業風險分析報告》(DOC 97頁).doc
│ 《中國注冊會計師審計準則第1211號--了解被審計單位及其環境并評估重大錯報風險》指南(PDF 112頁).pdf
│ 《中國注冊會計師審計準則第1211號——了解被審計單位及其環境并評估重大錯報風險》指南(征求意見稿)(doc 42頁).doc
│ 《中國注冊會計師審計準則第1231號--針對評估的重大錯報風險實施的程序》指南(PDF 68頁).pdf
│ 《會計師事務所職業風險基金管理辦法(征求意見稿)》起草說明(PDF 9頁).pdf
│ 《公司戰略與風險管理》普通班模擬試題(一)(DOC 29頁).doc
│ 《公司戰略與風險管理》普通班模擬試題(二)(DOC 27頁).doc
│ 《創業團隊應該如何面對風險投資講解報告》(PPT 22頁).ppt
│ 《創業團隊應該如何面對風險投資講解報告》(PPT 22頁).rar
│ 《勞動合同法》對HR的十大影響與風險對策(PPT 23頁).ppt
│ 《勞動合同法》提升企業風險管理水平的契機分析(DOC 7頁).doc
│ 《投資銀行》或《資本運營》風險投資業務(PPT 162頁).ppt
│ 《風險管理》公式與模型匯總(DOC 25頁).doc
│ 【CPA考試】2009年注會《風險投資管理》模擬題及答案(DOC 21頁).doc
│ 一種新型的信用風險管理創新工具--信用衍生品(DOC 14頁).doc
│ 上市公司財務業務、風險和財務政策分析(PDF 128頁).pdf
│ 下關區防范企業經營風險應急預案(doc 7頁).doc
│ 不確定理論中幾類信用風險定價模型的分析(PDF 41頁).pdf
│ 專題研究基于股指期貨的基金產品設計與風險控制研究(PDF 16頁).pdf
│ 中國8省農戶的醫療保障制度與健康風險管理分析(DOC 34頁).doc
│ 中國上市企業信用風險動態研究(PDF 10頁).pdf
│ 中國企業跨國并購風險系統分析及對策研究(DOC 13頁).doc
│ 中國信貸風險報告2010年第10期(DOC 55頁).doc
│ 中國農業風險分析和管理(PDF 39頁).pdf
│ 中國汽車整車行業風險分析(DOC 11頁).doc
│ 中國注冊會計師審計準則第X號—了解被審計單位及其環境并評估重大錯報風險(征求意見稿)(doc 175頁).doc
│ 中國煤炭行業風險分析(DOC 12頁).doc
│ 中國系統性金融風險擔保機制的分析(PPT 31頁).ppt
│ 中國鋼鐵行業風險分析(DOC 9頁).doc
│ 中國銀監會關于印發《企業集團財務公司風險評價和分類監管指引》的通知(DOC 18頁).docx
│ 中國銀行業2010年信用風險指引(PDF 46頁).pdf
│ 中國銀行業從業人員資格認證考試風險管理講義(DOC 104頁).doc
│ 中小企業信用擔保機構風險管理體系構建及小額貸款擔保實務(PPT 139頁).ppt
│ 中小企業信用擔保機構風險管理體系構建及小額貸款擔保實務(PPT 139頁).ppt
│ 中小企業信用擔保現狀與風險管理(DOC 70頁).doc
│ 中小企業信貸專題-小企業授信風險回報管理(PPT 53頁).ppt
│ 中小企業融資風險預警系統研究(doc 6頁).doc
│ 臨床用藥風險管理實務(PDF 68頁)3.21MB.pdf
│ 臨床用藥風險管理探討(PDF 46頁).pdf
│ 樂酷一派 整合投資規避風險.doc
│ 云南白藥集團財務風險管理辦法(試行)(PDF 7頁).pdf
│ 產品風險與可靠度(doc 20頁).doc
│ 人力資源--一體化世界中勞動者的機遇和風險(PDF 18頁).pdf
│ 從次貸產品設計和資產證券化過程看金融衍生品風險(PDF 8頁).pdf
│ 從次貸風暴省思風險管理(PPT 19頁).ppt
│ 從風險管理角度看財務內控(PPT 68頁).ppt
│ 以沙賓法案之角度探討風險管理與內部控制之趨勢(PDF 26頁).pdf
│ 價值管理--商業智慧中的成本、風險和報酬(PPT 35頁).ppt
│ 企業使用Internet對內部控制之影響:一個風險分析方法(ppt 52頁).ppt
│ 企業信用評等與風險管理(PPT 26頁).ppt
│ 企業信用評等于風險管理(PPT 26頁).ppt
│ 企業全面風險管理(ppt 99頁).ppt
│ 企業全面風險管理--發展演變與基本框架(PPT 184頁).ppt
│ 企業在生產經營過程中時時面臨著風險(ppt 116頁).ppt
│ 企業層面的財務風險管理(ppt 73頁).ppt
│ 企業成長與風險防范--創業風險防范與危機管理(PPT 52頁).ppt
│ 企業成長與風險防范--創業風險防范與危機管理(PPT 52頁).rar
│ 企業研究方法期末報告-中小企業智財權融資之探討-兼論信保基金與銀行授信風險管理(ppt 23).ppt
│ 企業管理--企業決策中風險分析(PPT 54頁).ppt
│ 企業管理--建立風險管理機制(PPT 91頁).ppt
│ 企業管理--提供的風險管理方案(PPT 153頁).ppt
│ 企業納稅風險控制與稅收政策講解(DOC 13頁).doc
│ 企業經營管理中合同法律風險及防范實務--合同履行篇(PPT 19頁).ppt
│ 企業經營管理中合同法律風險及防范實務--合同糾紛篇(PPT 25頁) .ppt
│ 企業經營者應該如何防范財務風險.doc
│ 企業綜合風險控制--律師業與商務安全調查業的藍海之路(PPT 23頁).ppt
│ 企業規章制度(員工手冊)制定與風險防范(PPT 125頁).ppt
│ 企業財務風險度量的方法與評價(DOC 4頁).doc
│ 企業資產運營中的知識產權風險控制(PDF 34頁).pdf
│ 企業超速增長、財務危機與風險預警--基于電信與計算機行業上市公司的實證分析(DOC 18頁).doc
│ 企業風險管理整合框架及其評價(doc 9頁).doc
│ 企業風險管理運用實踐(中文版)(PDF 39頁).pdf
│ 企業風險管理量化(PDF 12頁)英文版.pdf
│ 會計師事務所職業風險基金管理辦法(征求意見稿)(pdf 6頁).pdf
│ 會計研究動態--內部控制與風險管理(DOC 144頁).doc
│ 作業成本-轉撥價格與風險管理績效(ppt 26).ppt
│ 促進企業信用增級有效控制貸款擔保風險(PPT 26頁).ppt
│ 保險學-風險與保險(PPT 23頁).ppt
│ 保險行業--談我國保險資金運用的風險管控(DOC 12頁).doc
│ 保險行業——年金保險-退休財務風險管理與年金保險(PPT 23頁).ppt
│ 信用卡外包業務管理與風險控制(PDF 11頁).pdf
│ 信用擔保業務經營風險管理與防范(DOC 13頁).doc
│ 信用擔保風險控制管理(PPT 282頁)5.20MB.ppt
│ 信用管理信用衍生工具及其在信用風險管理中的應用(DOC 23頁).doc
│ 信用銷售風險預警解決方案(PPT 27頁).ppt
│ 信用風險內部評等法(簡稱IRB法)(PDF 99頁).pdf
│ 信用風險度量方法與模型述評(DOC 10頁).doc
│ 信用風險管理--增強中國金融企業穩健經營能力(ppt 28頁).ppt
│ 信用風險管理__標準信用違約互換定價(PPT 21頁).ppt
│ 信用風險管理制度說明(PDF 9頁).pdf
│ 信貸培訓資料--我國銀行貸款風險管理與西方商業銀行的比較(PPT 13頁).ppt
│ 信貸膨脹已帶來貨幣投放過快的風險(DOC 23頁).doc
│ 借殼上市之盈利及風險研究(DOC 159頁).doc
│ 做好商業計劃書贏取風險資本.rar
│ 充分發揮保險業風險管理服務功能--促進非煤礦山行業可持續發展(PPT 18頁).ppt
│ 全球技術審計指南(第3號)-連續審計:對保證、監控和風險評估的意義(doc 60頁).doc
│ 全面了解企業經營,識別企業經營風險(doc 24頁).doc
│ 全面風險管理資料_COSO(PDF 152頁)英文版.pdf
│ 公共政策與工程管理課程--統包工程之風險管理(DOC 24頁).doc
│ 公司人力資源法律風險管理體系之一:新《勞動合同法》精要與人力資源管理應對策略(DOC 15頁).doc
│ 公司層面的風險分析——全面風險管理(doc 25頁).doc
│ 公司戰略與風險管理-企業倒閉風險(DOC 11頁).doc
│ 公司戰略與風險管理-風險管理實務(DOC 29頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·第10專題--戰略管理——財務戰略(DOC 25頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·第1專題 企業使命與戰略管理(DOC 14頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·第2專題 戰略分析——外部因素分析(DOC 20頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·第3專題--戰略分析—內部因素分析、核心競爭力的識別及建立企業的競爭優勢(DOC 13頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·第6專題--戰略選擇—戰略的評估、測試及企業的戰略發展方法(DOC 18頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·第7專題--戰略實施——組織結構與企業設計(DOC 18頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·第8專題--戰略實施——業務計劃與實施內容(DOC 15頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·第9專題--戰略控制——戰略控制與變革管理(DOC 25頁).doc
│ 公司戰略與風險管理·課后作業練習題(DOC 12頁).doc
│ 公司治理、次級房貸與二房事件對銀行風險管理之省思(PPT 106頁).ppt
│ 公司治理與風險控制:理論與案例分析(ppt 90頁).ppt
│ 公司治理與風險管控-人力資本激勵與約束(PPT 36頁).ppt
│ 公司進行稅務風險管理的常用工具(DOC 11頁).doc
│ 關于衍生金融工具交易審計風險的探討(doc 8頁).doc
│ 內控手冊xx國際公司風險管理手冊(DOC 120頁).doc
│ 內部會計控制財務風險管理--預防與應付(PDF 51頁).pdf
│ 內部審計具體準則第16號——風險管理審計(doc 5頁).doc
│ 內部審計在風險、控制和治理中的作用(600練習題)(DOC 460頁).doc
│ 內部控制與審計風險(ppt 62頁).ppt
│ 內部控制和控制風險-好的內部控制環境要比好的審計人(ppt 19頁).ppt
│ 內部控制和風險管理的說明、狀況與評價(pdf 10頁).pdf
│ 內部評級法在我國城市商業銀行信用風險管理中的應用研究(PDF 95頁)3.94MB.pdf
│ 農村信貸市場風險管理(PPT 13頁).ppt
│ 農林局內控體系資料匯編(二)--風險點識別與控制(DOC 109頁).doc
│ 創業企業與風險投資(ppt 47).rar
│ 創業法律風險及風險規避(DOC 5頁).doc
│ 創業理財四大風險與贏利技巧(DOC 7).rar
│ 創業組合投資風險分析(ppt 15).rar
│ 創業金融---風險投資策略與技巧(pdf 72).rar
│ 創辦企業的風險與成長管理(DOC 27頁).doc
│ 利率市場化改革與銀行風險控制(DOC 68頁).doc
│ 勞資關系--怎樣預防勞動關系風險(PPT 26頁).ppt
│ 北京太平洋優聯風險技術創業有限公司.txt
│ 北京科技風險投資股份有限公司.txt
│ 醫院內部審計的風險與若干防范對策淺議(doc 6頁).doc
│ 華星創業--兩大項目 三大風險(PPT 17頁).ppt
│ 單位內部控制與風險防范(pdf 66頁).pdf
│ 危機管理-關于風險管理的小故事(DOC 8頁).doc
│ 危險品集裝箱運輸風險與安全管理對策(DOC 6頁).doc
│ 危險源辨識與風險評價一覽表(DOC 9).rar
│ 臺灣企業的經營風險(ppt 37頁).ppt
│ 合同法律風險防范講座(PPT 38頁).ppt
│ 商業計劃書的編制與風險引入(PPT 44).rar
│ 商業銀行不良資產處置風險及其防范策略(DOC 11頁).doc
│ 商業銀行業務外包的風險及其防范(DOC 18頁).doc
│ 商業銀行個人理財業務風險管理指引(DOC 12頁).doc
│ 商業銀行個人理財業務風險管理指引(pdf 8頁).pdf
│ 商業銀行信用風險內部評級體系監管指引(DOC 38頁).doc
│ 商業銀行信用風險評價模型研究(PDF 83頁).pdf
│ 商業銀行信用風險評估研究(PDF 59頁).pdf
│ 商業銀行全面風險管理——體系與案例(PPT 15頁)免.ppt
│ 商業銀行內部控制與合規風險管理(PPT 129頁).ppt
│ 商業銀行內部控制與合規風險管理-找準突破口,積極穩妥地開展風險管理工作(PPT 22頁).ppt
│ 商業銀行市場風險管理指引(doc 32頁).doc
│ 商業銀行操作風險監管資本計量指引(DOC 24頁).doc
│ 商業銀行操作風險計量的損失分布法研究(PDF 5頁).pdf
│ 商業銀行的持續競爭力創新與風險管理.pdf
│ 商業銀行財務風險規避的研究(DOC 37頁).doc
│ 商業銀行財務風險規避研究(DOC 15頁).doc
│ 商業銀行防范民營企業集團授信風險的案例分析(DOC 8頁).doc
│ 商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引(DOC 9頁).doc
│ 商業銀行風險管理簡介(DOC 54頁).doc
│ 商業銀行風險預警測度指標的定位分析—基于操作風險導向的審計模式(doc 12頁).doc
│ 國信證券-招商地產業務架構獨特 抗風險能力強pdf4.pdf
│ 國外大型企業運用風險投資機制發展新業務和資本運作的經驗介紹(PPT 28頁).PPT
│ 國家審計中的風險導向審計模式探討(doc 17頁).doc
│ 國家審計風險成因及控制探析——基于我國審計公告制度的視角(PDF 55頁).pdf
│ 國家審計風險的成因與防范(PDF 58頁).pdf
│ 國家審計風險的控制和防范(doc 32頁).doc
│ 國家稅務總局關于中國銀聯股份有限公司特別風險準備金及風險損失稅前扣除問題的通知國稅函【2007】第307號.doc
│ 國家稅務總局負責人解讀國稅發[2009]90號:大企業稅務風險管理指引(試行)(DOC 5頁).doc
│ 國家風險對新興市場國家與已開發國家投資人之國際資產組合配置(PDF 23頁).pdf
│ 國盛證券有限責任公司 風險管理工作制度(DOC 6頁).doc
│ 國盛證券有限責任公司風險管理基本制度(doc 5頁).doc
│ 國盛證券有限責任公司風險管理工作流程(doc 8頁).doc
│ 國稅發[2009]90號國家稅務總局關于印發《大企業稅務風險管理指引(試行)》的通知(DOC 6頁).doc
│ 國際貿易實務--貨運保險的風險與損失(PPT 17頁).ppt
│ 基于Logistic模型的商業銀行信用風險評估(PDF 78頁).pdf
│ 基于供應鏈金融的中小企業信貸風險分析(PDF 75頁).pdf
│ 基于新稅法的稅務安排與稅務風險管理-(PPT 120頁).ppt
│ 基于財務比率的企業整體風險研究(DOC 21頁).doc
│ 基于銀行信用風險管理的企業財務危機預警模型(PDF 54頁).pdf
│ 基于非對稱信息理論的信息技術外包風險管理(PDF 5頁).pdf
│ 基于風險控制的國有銀行中小企業信貸的流程優化(PDF 5頁).pdf
│ 外匯與匯率(PPT 41頁)--匯率的作用與風險.ppt
│ 外匯風險及其防范(PPT 14頁).ppt
│ 外貿資料-審證看風險(PDF 60頁).pdf
│ 大企業稅務風險管理指引(試行)(DOC 7頁).doc
│ 大學生創業與風險投資(ppt 48).rar
│ 如何規避外貿結匯風險.doc
│ 如何防范承包項目合同中的風險(doc 5頁).doc
│ 學者專家對低放射性廢棄物最終處置風險知覺之研究(PDF 228頁).pdf
│ 安達信為上海監事做的風險管理及內控制度的培訓(PPT 144頁).ppt
│ 完善企業法務管理機制--加強企業法律風險防范能力(DOC 11頁).doc
│ 定價策略--流動風險下的市場定價(PPT 65頁).ppt
│ 審核風險的識別與防范(DOC 118頁).doc
│ 審計--重要性和審計風險(PPT 27頁).ppt
│ 審計與風險管理-AS-2之架構與文件(ppt 18頁).ppt
│ 審計取證如何應對行政訴訟風險(doc 6頁).doc
│ 審計機關審計重要性與審計風險評價準則(doc 7頁).doc
│ 審計獨立性之風險:一個分析框架(pdf 6頁).pdf
│ 審計計劃、重要性及審計風險(ppt 173頁).ppt
│ 審計計劃,重要性及審計風險(PPT 45頁).ppt
│ 審計質量與審計風險控制(PPT 104頁).ppt
│ 審計過程—風險評估過程(ppt 99頁).ppt
│ 審計重要性和審計風險(ppt 32頁).ppt
│ 審計風險、審計師風險及制度風險(doc 15頁).doc
│ 審計風險評估(ppt 23頁).ppt
│ 對經紀業務交易風險防范的認識(PPT 16頁).ppt
│ 導致注冊會計師驗資風險的事項分析(doc 8頁).doc
│ 小企業授信風險回報管理(ppt 53頁).ppt
│ 小型休閑餐飲業面臨風險之研究(DOC 22頁).doc
│ 工傷保險行業風險分類表.doc
│ 工程資料--工程量清單下的工程項目風險管理(DOC 7頁).doc
│ 工程資料--工程項目風險的識別(DOC 6頁).doc
│ 工程資料_工程項目風險管理(PPT 35頁).ppt
│ 工程項目成本風險分析與管理(ppt 26).rar
│ 工程項目成本風險分析與管理案例(ppt 12).rar
│ 工程項目風險性成本管理(DOC 11頁).doc
│ 工程項目風險控制與管理--風險分析(PPT 43頁).ppt
│ 巨大中華之中興通訊全面分散系統風險的中庸之道(DOC 56頁).doc
│ 巴塞爾新協議下信用風險管理實施之經驗(PPT 32頁).ppt
│ 年產2萬噸各類防腐涂料項目(含詳細的風險評價專項)之專項分析(DOC 105頁).doc
│ 年底所得稅匯算清繳時需要關注涉稅風險.doc
│ 并購中小型高科技企業的風險管理(PDF 42頁).pdf
│ 并購的財務風險及其防范問題研究(DOC 38頁).doc
│ 建立健康經濟--讓化學物質風險管理成為一種發展動力(DOC 79頁).doc
│ 建設工程最低價格密封招標與投標的風險控制(doc 18).doc
│ 征信產品在商業銀行信用風險管理中的應用(PPT 15頁).ppt
│ 必須加強商業房地產開發風險控制(doc 7頁).doc
│ 成長型的高科技企業商業計劃書的編制與風險引入(PPT 45頁).ppt
│ 我國企業跨國并購風險研究(PDF 53頁).pdf
│ 我國保險營銷渠道創新及其風險防范的思考(DOC 7頁).doc
│ 我國信息安全風險評估工作的現狀與發展(PPT 65頁).ppt
│ 我國綜合證券商風險管理之研究(pdf 112頁).pdf
│ 我國證券投資基金的風險及管理(doc 28頁).doc
│ 我國銀行支付結算風險監測與評估機制研究(doc 96頁).doc
│ 戰略管理--2009年公司戰略與風險管理教材--第一章 戰略與戰略管理(DOC 23頁).doc
│ 戰略管理--2009年公司戰略與風險管理教材--第二章 戰略分析(DOC 33頁).doc
│ 戰略管理--推進經營戰略轉型強化全面風險管理實現在新機遇中開創業務經營新局面(DOC 13頁).doc
│ 戰略管理--推進經營戰略轉型強化全面風險管理實現在新機遇中開創業務經營新局面(DOC 13頁).rar
│ 戰略管理與風險控制(DOC 267頁).doc
│ 房地產中介特許連鎖機構運作中的主要風險及防范措施(doc 4).rar
│ 房地產企業納稅籌劃與風險規避(一)稅務稽查應對(PPT 101頁).ppt
│ 房地產投資經濟分析——房地產投資風險分析(PPT 49頁).ppt
│ 房地產法律風險及其防范--房地產法實踐(PPT 53頁).ppt
│ 投資金融--風險衡量基準與風險管理(PDF 44頁).pdf
│ 投資銀行的風險管理(PPT 22頁).ppt
│ 提升信用擔保公司風險管理能力(doc 8頁).doc
│ 操作風險管理--新巴塞爾資本協議框架下的思考(PPT 21頁).ppt
│ 新會計準則、財務分析與風險監控(ppt 101頁).ppt
│ 新形勢下建筑施工企業法律風險防范專題講座(ppt 28頁).ppt
│ 施工企業財務風險淺析(DOC 11頁).doc
│ 施工項目管理及經營風險控制探討(DOC 6頁).doc
│ 服裝行業--服裝企業發展中的風險利潤速度(DOC 7頁).doc
│ 服裝行業--服裝企業發展中的風險利潤速度(DOC 7頁).rar
│ 來自 www.rehhmg.tw 中國最大的資料庫下載《員工手冊制訂技巧及風險控制》(PPT 57頁).ppt
│ 來自www.rehhmg.tw中國最大的資料庫下載《MBA決策分析教材--第三章:效用、損失和風險》(DOC 15頁).doc
│ 來自www.rehhmg.tw中國最大的資料庫下載《北京鵬潤地產項目拓展風險管理制度》(DOC 68頁).doc
│ 來自www.rehhmg.tw中國最大的資料庫下載《用整合財務組織平衡風險和業績》(DOC 7頁).doc
│ 來自www.rehhmg.tw中國最大的資料庫下載【中國風險投資有限公司商業計劃書編制參考】(DOC 38頁).doc
│ 來自www.rehhmg.tw中國最大的資料庫下載【中國風險投資有限公司商業計劃書編制參考】(DOC 38頁).rar
│ 模糊多準則決策于企業數字權利管理系統效能風險評估模式之研究(DOC 21頁).doc
│ 橡膠企業如何在期貨市場規避現貨風險(PPT 26頁).ppt
│ 次貸危機對中國匯率風險影響的研究(DOC 20頁).doc
│ 武陟就業培訓中心項目投資風險分析報告(doc 9頁).doc
│ 民營企業如何控制產業購并風險(doc 7頁).doc
│ 匯率風險管理業務介紹及案例分析(PPT 36頁).ppt
│ 汽車保險風險控制(PPT 51頁).ppt
│ 汽車信貸風險控制的幾點認識--汽車信貸新模式產生的背景(PPT 34頁).ppt
│ 注冊會計師全國統一考試——專業階段考試《公司戰略與風險管理》試卷 (樣題)(DOC 16頁).doc
│ 注冊會計師涉稅鑒證業務法律風險的防范與控制(ppt 40頁).ppt
│ 注冊稅務師執業風險及化解(PPT 74頁).ppt
│ 淺析六國公司實施安全風險抵押金制度(DOC 6頁).doc
│ 淺析經濟責任審計中的風險及防范(doc 6頁).doc
│ 淺議全面審計風險管理(pdf 5頁).pdf
│ 淺論企業集團財務公司的信用風險管理(doc 50頁).doc
│ 淺談企業如何開展風險導向內部審計(doc 10頁).doc
│ 淺談工程審計風險的防范(doc 6頁).doc
│ 清產核資中的相關鑒證業務的風險控制及其案例分析(ppt 53頁).ppt
│ 煤炭企業全面風險管理探討(ppt 20頁).ppt
│ 物業管理風險防范與緊急事件(PPT 31頁).ppt
│ 獨立審計具體準則第29號—了解被審計單位及其環境并評估重大錯報風險(征求意見稿)(doc 25頁).doc
│ 獨立審計具體準則第30號—針對評估的重大錯報風險實施的程序(征求意見稿)(doc 19頁).doc
│ 獨立審計具體準則第9號——內部控制與審計風險(doc 10頁).doc
│ 獨立董事應具備的企業風險意識與財務監控理念(ppt 35頁).ppt
│ 環境審計風險研究:回顧與展望(doc 12頁).doc
│ 環境績效、成本與風險(PPT 21頁).ppt
│ 環境風險指數探討--指數、風險和環境(PPT 82頁).ppt
│ 現代風險導向審計及應用探析(doc 12頁).doc
│ 現行利益制度下風險導向審計實施策略研究(pdf 16頁).doc
│ 現金卡風險管理知覺與績效關系之研究(PDF 92頁).pdf
│ 玻璃行業風險分析報告--玻璃制品行業供給分析(DOC 172頁).doc
│ 甫瀚中國咨詢-企業風險管理指南(PDF 153頁).pdf
│ 由國別風險與主權評級到中國區域金融生態評價(PDF 15頁).pdf
│ 電信行業--中國3G投資與運營風險思考(PPT 21頁).ppt
│ 電力行業--中國電力產業投資與風險管理(PPT 31頁).ppt
│ 電子書-設備管理新技術應用叢書之一-基于風險的檢驗+RBI+實施手冊(PDF 193頁).pdf
│ 電子書籍-2009年CPA考試輔導教材新制《公司戰略與風險管理》(PDF 343頁).pdf
│ 電子書籍《國際貿易--國際風險與保險入門》(PDF 526頁).pdf
│ 電子書籍《風險預警機制:在躁動和陣痛下風險創業投資機構必備的生存工具》(PDF 351頁).pdf
│ 電子商務(MBA課程)——電子商務風險評估(PPT 9頁).ppt
│ 電子政務信息系統審計中的風險分析(pdf 6頁)析.pdf
│ 略論中小企業的法律風險(PDF 6頁).doc
│ 略論新資本協議框架下商業銀行信用風險管理(DOC 22頁).docx
│ 目前我國商業銀行面臨的匯率風險與對策(doc 11頁).doc
│ 著重風險管理的鐘士--一次失誤帶來的啟示(DOC 71頁).doc
│ 石油鉆井工程-綜合洗井系統:提高效率降低風險(PDF 10頁).pdf
│ 福建省2009年中小企業信用擔保機構風險補助項目申報指南(DOC 10頁).doc
│ 科士威零風險加盟創業計劃.txt
│ 科研項目管理的成功標準和風險分析.rar
│ 租賃公司對中小企業客戶之風險管理(ppt 25).ppt
│ 稅企間常見75個涉稅爭議問題處理及風險規避(ppt 172頁).ppt
│ 稅務稽查應對與企業納稅風險自查(DOC 56頁).doc
│ 稅務規劃-企業如何防范納稅風險與應對稅務稽查-稅務風險管理講座資料(DOC 79頁).doc
│ 稅務風險和納稅失誤的控制與合法節稅的實操技巧(PPT 60頁).ppT
│ 稅收信息化風險管理淺議(PPT 14頁).ppt
│ 稅收管理與風險控制--稅收對企業的影響(DOC 114頁).doc
│ 第八章 風險管理.doc
│ 等級保護制度下的風險評估(PPT 22頁).ppt
│ 管理資料-PMP-0X風險管理規程_(DOC 16頁).doc
│ 精益化安監--風險管理的利器(DOC 12頁).doc
│ 紡織企業-第六部分 08年度公司風險分析及對策準備(DOC 2頁).doc
│ 經濟調整下的融資通關與風險控制(PPT 51頁).ppt
│ 經濟風險社會下的企業生存之道--社會資本與風險資本(PDF 25頁).pdf
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(一)(DOC 6頁).doc
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(一)(DOC 6頁).rar
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(三)(DOC 6頁).doc
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(三)(DOC 6頁).rar
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(二)(DOC 9頁).doc
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(二)(DOC 9頁).rar
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(五)(DOC 19頁).doc
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(五)(DOC 19頁).rar
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(四)(DOC 6頁).doc
│ 經營管理-世界經濟論壇:2010年全球風險報告(四)(DOC 6頁).rar
│ 經營管理-企業全面風險管理(PPT 86頁).ppt
│ 經營管理-債劵定價與風險管理(PPT 90頁).ppt
│ 給創業者:風險投資的十二條潛規則(doc 11).rar
│ 股票市場風險與防范(DOC 28頁).doc
│ 自營渠道成本風險的預警及防范風險(doc 12).rar
│ 節事活動風險管理(PPT 61頁).ppt
│ 蘇建偉-中小企業防范的合同風險.txt
│ 藥品風險管理計劃-案例分析(ppt 22).rar
│ 融資--短期融資及設備融資風險管理(PPT 53頁).ppt
│ 融資手段與風險.txt
│ 融資手段與風險(PDF 6頁).pdf
│ 行業報告--2008年煤炭行業風險分析報告(DOC 196頁).doc
│ 行業報告--2008年鋼鐵行業風險分析報告(DOC 179頁).doc
│ 規避房地產項目風險的動態組織結構設計(doc 6頁).doc
│ 論中國大陸加入WTO后外資銀行的投資機遇與風險(PDF 234頁).pdf
│ 論人才創業風險的來源與控制(PDF 10頁).pdf
│ 論文-風險導向下的企業存貨內部控制研究(PDF 84頁).pdf
│ 論新審計風險模型的理論進步與運用pdf 11頁).pdf
│ 證券-股民培訓課程之六—如何防范證券投資風險(PPT 91頁).ppt
│ 證券公司的融資管理與風險控制(DOC 13頁).doc
│ 證券公司財務風險管理研究(DOC 25頁).doc
│ 證券商風險管理實務守則(DOC 61頁).doc
│ 試析風險導向審計內在邏輯和在我國的運用(pdf 8頁).pdf
│ 試論風險投資的制度創新意義(PDF 13頁).pdf
│ 誠信體系建設-與土地估價執業風險防范(ppt 115頁).ppt
│ 財務會計--注冊會計師法律風險防范(PPT 375頁).ppt
│ 財務報表分析概論-財務報表分析的限制與風險(ppt 20頁).ppt
│ 財務管理--現代企業財務風險的控制與防范(DOC 10頁).doc
│ 財務管理-中國冶金科工集團大企業稅務風險管理(PDF 46頁).pdf
│ 財務管理-公司戰略與風險管理-內部控制(DOC 20頁).doc
│ 財務資料-excel在投資項目不確定性風險分析中的應用(DOC 32頁).doc
│ 財務資源的運用效率和風險(DOC 26頁).doc
│ 財務部門對擔保業務的風險控制與管理(DOC 5頁).doc
│ 財務顧問在并購項目中的盡職調查和風險控制(PPT 24頁).ppt
│ 財政風險的內涵及決定因素分析(doc 11頁).doc
│ 貸款風險分類專題6(pdf 35頁)貸款風險分類概述.ppt
│ 資產證券化風險管理之研究(DOC 213頁).doc
│ 資產評估師法律責任及風險防范(ppt 47頁).ppt
│ 資本市場的風險和應對機制(PDF 10頁).pdf
│ 超市商譽風險管理案例分析(pdf 9頁).pdf
│ 跨國直接投資風險分析及其防范(PPT 24頁).ppt
│ 進口業務風險防范及相關問題(PPT 87頁).ppt
│ 違約概率模型在我國銀行信用風險管理中的應用性分析—以Logistic模型為例(PDF 30頁).pdf
│ 郵政儲蓄資金返還農村的渠道和資金運用風險管控研究(DOC 12頁).doc
│ 重大性與查核風險(ppt 48頁).ppt
│ 重要性與風險(ppt 16頁)用戶關心的問題.ppt
│ 金融危機下商業銀行房貸風險防范的研究(DOC 9頁).doc
│ 金融審計風險的表現形式與防范對策(doc 11頁).doc
│ 金融技術風險管理(ppt 18頁).ppt
│ 金融課件--金融風險、金融創新與金融監管(PPT 36頁).ppt
│ 鋼鐵行業--2008年鋼鐵行業風險分析報告(DOC 179頁).doc
│ 銀行業金融機構信息系統風險管理指引(doc 15頁).doc
│ 銀行我國商業銀行跨國并購的風險研究(PDF 49頁).pdf
│ 銀行承兌匯票風險實例(doc 5頁).doc
│ 銀行風險管理實務范本--內部資本適足性評估原則(PDF 76頁).pdf
│ 長春市海外學人創業風險金項目申報指南(doc 18頁).doc
│ 長春市海外學人創業風險金項目申報指南(doc 18頁).rar
│ 防范財務風險的措施與方法(DOC 5頁).doc
│ 零售行業--金融危機之下的銀行零售業務風險管理(PPT 39頁).ppt
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│ 項目成本與風險管理(PPT 67).rar
│ 項目投資機會與投資風險——如何利用好你的錢(doc 15).doc
│ 項目融資風險及其擔保或項目融資信用結構(PPT 56頁).ppt
│ 風險.txt
│ 風險與對策.doc
│ 風險與對策2.doc
│ 風險分析.doc
│ 風險審計概念的有益探索(doc 17頁).doc
│ 風險導向內部審計在現代企業中的作用分析(DOC 13頁).doc
│ 風險導向審計與獨立審計準則的運用(doc 13頁).doc
│ 風險投資與企業創業(ppt 36).rar
│ 風險投資中的創業企業價值評估模型及其運用(DOC 9頁).doc
│ 風險投資中的創業企業價值評估模型及其運用(DOC 9頁).rar
│ 風險投資如何評價創業型公司(DOC 5頁).doc
│ 風險投資如何評價創業型公司(DOC 5頁).rar
│ 風險投資項目的可行性評估方法探討(PDF 42頁).pdf
│ 風險管理--從更基礎的層面推動應急管理與城市管理工作(DOC 9頁).doc
│ 風險管理--企業層面的財務風險管理(DOC 32頁).doc
│ 風險管理--災害風險分析與管理(PPT 42頁).ppt
│ 風險管理與信用衍生--上市公司風險管理內部控制(PDF 46頁).pdf
│ 風險管理和企業可持續發展(pdf 58頁).pdf
│ 風險管理和心態控制(DOC 43頁).doc
│ 風險管理數字化助推證券公司創新發展(ppt 35頁).ppt
│ 風險管理模型機最佳實踐方法(PDF 18頁).pdf
│ 風險管理計劃標準模板(doc 11頁).rar
│ 風險融資商業計劃書樣本.rar
│ 風險評估問卷和風險矩陣(doc 15頁).doc
│ 風險評估(DOC 13頁).doc
│ 風險轉移與房地產價格泡沫(DOC 15頁).doc
│ 香怡麗舍-小風險運營-開店即賺.doc
│ 高新技術企業風險投資的運作效率研究(DOC 15頁).doc
│ 高校內部經濟責任審計風險分析及防范(doc 7頁).doc
│ 高風險家庭評估及處理(PPT 65頁).ppt

└─風險投資公司名錄
│ 三星(中國)投資有限公司.txt
│ 上海興嶸投資有限公司.txt
│ 上海聯創投資管理有限公司.txt
│ 世紀方舟投資有限公司.txt
│ 中國人保信托投資公司.txt
│ 中國國際金融有限公司(CICC)簡介.txt
│ 中國新技術創業投資公司(中創)簡介.txt
│ 中國火炬高新技術產業投資有限公司.txt
│ 中國科技促進經濟投資公司.txt
│ 中國科技國際信托投資有限責任公司.txt
│ 中國科招高技術有限公司簡介.txt
│ 中國經濟開發信托投資公司.txt
│ 中國經濟技術投資擔保公司簡介.txt
│ 中國經濟技術投資擔保有限公司.txt
│ 中國證券市場研究設計中心(聯辦)(SEEC).txt
│ 中國高新投資集團公司.txt
│ 中外投資機構投資意向與聯系電話.doc
│ 中寶戴夢得投資股份有限公司.txt
│ 中源投資管理有限公司.txt
│ 中祥投資有限公司.txt
│ 中際投資有限公司.txt
│ 五礦投資發展有限責任公司.txt
│ 亞太基金有限公司(亞太基金)簡介.txt
│ 亞洲戰略投資管理公司(ASIMCO)簡介.txt
│ 利德投資有限公司.txt
│ 北京中關村科技擔保有限公司.txt
│ 北京中關村青年科技創業投資有限公司.txt
│ 北京中友洲投資咨詢有限公司.txt
│ 北京信中利投資咨詢有限公司.txt
│ 北京創格科技集團.txt
│ 北京華融綜合投資公司.txt
│ 北京四通投資有限公司.txt
│ 北京國際信托投資有限公司.txt
│ 北京太平洋優聯風險技術創業有限公司.txt
│ 北京宏橋興業投資顧問有限公司.txt
│ 北京市海淀區國有資產投資經營公司.txt
│ 北京康索投資顧問有限公司.txt
│ 北京捷盟投資管理咨詢有限公司.txt
│ 北京新華維克投資管理有限公司.txt
│ 北京新資源投資管理有限公司.txt
│ 北京泰維投資咨詢公司.txt
│ 北京百富川投資管理有限公司.txt
│ 北京科技風險投資股份有限公司.txt
│ 北京融正投資顧問有限公司.txt
│ 北京賽迪創業投資有限公司.txt
│ 北京金絲普林科技投資公司.txt
│ 北京金泰創業投資有限公司.txt
│ 北京金網絡置業投資顧問有限公司.txt
│ 北京銀帆達投資咨詢有限公司.txt
│ 北京青創投資管理有限責任公司.txt
│ 北京高新技術創業投資股份有限公司.txt
│ 華夏世紀創業投資有限公司.txt
│ 華登風險投資基金.txt
│ 華登風險投資基金(CHINA WALDEN VENTURE FUND)簡介.txt
│ 廈門市開元投資公司.txt
│ 四川省科技創業公司.txt
│ 國邦集團有限公司.txt
│ 天相投資顧問有限公司.txt
│ 太合投資有限公司.txt
│ 廣州科技風險投資有限公司.txt
│ 新加坡商匯亞資金管理有限公司(Transpac)簡介.txt
│ 新資源投資管理(集團)有限公司.txt
│ 浙江省科技風險投資有限公司.txt
│ 深圳市中星泰科技創業投資股份有限公司.txt
│ 清華紫光科技創新投資有限公司.txt
│ 維欣風險投資發展研究中心.txt
│ 聯想投資有限公司.txt
│ 榮知園國際投資有限公司北京代表處.txt
│ 藍血科技風險投資公司.txt
│ 郎氏創業投資基金.txt
│ 重慶科技風險投資有限公司.txt
│ 金絲普林科技投資有限公司.txt
│ 青海慶泰信托投資有限責任公司.txt
│ 高誠資產管理有限公司(Crosby)簡介.txt

└─一百家投資公司網址與郵箱
一百家投資公司網址與郵箱.txt